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孙老师
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
2246
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
patience
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
清岚
倒推 查看全部回复
2366
甘老师
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2820
李伟老师
税负率=应纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2570
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
云峰老师
同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
2503
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
2476
税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3395
税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
venus老师
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
已经确认过了是吧 查看全部回复
1083
王苗苗老师
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1051
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
燕子老师
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2424
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
补到这个月 查看全部回复
1242
可以 查看全部回复
2007
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1871
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1897
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
是有留底税额么 查看全部回复
3316
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
andy老师
只能勾选成功一次 查看全部回复
4843
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
原因都有什么 查看全部回复
3727
秦枫老师
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3033
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1923
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3245
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
发票收到要及时入账 查看全部回复
2370
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3715
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
税负率=缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
1694
许老师
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
2597
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3226
wam
这个要看税负率等 查看全部回复
2558
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2305
不含税销售收入=10/(1+增值税) 税负率=应交增值税/不含税销售收入 求出应交增值税=税负率×不含税销售收入 销项税额=10/(1+增值税税率)*增值税税率 进项税额=销项税额-应交增值税 成本=进项税额/增值税税率 查看全部回复
4433
在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
5987
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27649
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
小妮老师
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1742
这个一般都是要已知大概的税负率才能算 查看全部回复
2256
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
高老师
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7109
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2481
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2048
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
不算 查看全部回复
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3819
Lucky
需要认证43506.53 查看全部回复
2958
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3196
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2353
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
转到待认证进项税 查看全部回复
1735
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3259
税负率是税额除收入,你倒退下 查看全部回复
2119
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
附表二更新数据 查看全部回复
6265
都是可以的 查看全部回复
3916
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3273
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2004
不是啊,是指你在10月申报期前乐意勾选17-22.09.30开具的发票 查看全部回复
3472
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
是含税价是800万么,税率多少 查看全部回复
3247
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