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venus老师
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3862
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4141
高老师
你好,填0 查看全部回复
5724
哈哈老师
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3692
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3578
Alice老师
您好,税务筹划不是简单几句就能说清的,不同行业也有不同行业的思路和模式 查看全部回复
4222
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
您好,包含的 查看全部回复
3424
碍事,不能零申报 查看全部回复
3967
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5198
andy老师
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3628
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4469
按照应纳税所得额*25%-应纳税所得额*优惠后的税负 查看全部回复
3327
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3241
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
不填 查看全部回复
3084
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
3985
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4465
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4668
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4659
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5103
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
3733
夏老师
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8805
李钢老师
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
3808
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4309
大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3640
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4345
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
是正数借方的 查看全部回复
4459
是小微企业吗 查看全部回复
5781
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4294
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3420
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4468
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5786
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3055
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4588
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4424
不包含 查看全部回复
5104
小黑
小规模目前征收率是1% 查看全部回复
4151
同学可以参考,一你们当地为准 查看全部回复
6388
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5349
报税都是一样的 查看全部回复
3266
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5065
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3950
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4219
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的 查看全部回复
2765
可以的 查看全部回复
5030
不需要会计处理 查看全部回复
3441
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
4992
4477
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6026
是的 查看全部回复
3409
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
减半的那个吗? 查看全部回复
4671
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3518
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3197
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3285
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5362
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
5108
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3807
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3011
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3050
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5402
不需要 查看全部回复
3352
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14059
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
3481
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3602
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5207
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6010
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4194
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4045
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4604
那你先填0.01试试 查看全部回复
4020
不适用 查看全部回复
3453
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4647
可能是弄错了 查看全部回复
4387
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4312
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3406
你不是申报过了吗 查看全部回复
3524
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3567
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3149
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5472
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3591
3766
直接按照1%做 查看全部回复
5754
在以前是要进行福利费的计提的,根据工资实发数的14%来计提,但是新的会计制度(2008年开设的)是不用再技提了,发生了就直接计入管理费-福利费中去了,但是不可以超过本年实发工资数的14%。 查看全部回复
5281
你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
3678
Afei老师
企业所得税是根据公司账面净利润,加减税法需要调整后的项目后乘以所得税率计算的,您单说成本100多万,无法判断 查看全部回复
3762
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公众号:会计宝
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