发票,会计分录,服务费,利息的相关问题-会计宝

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老师您好我们公司做人力资源的收到咨询服务费发票算是我们的主业务会计分录怎么写呢 #房地产#

答疑老师：西贝老师

同学你好，借成本dai 银行就可以呢查看全部回复

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公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师 #其他行业#

答疑老师：andy老师

垫付款做其他应收款挂账，之前计入在建工程的分录原分录红冲查看全部回复

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公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师 #其他行业#

答疑老师：COCO老师

能否说得更清晰一点呢查看全部回复

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纯软件开发公司，即征即退资格已认定。上月只开了13%软件发票，进项只有一张软著服务费发票（发票里有2份软著，一份已经认定结束，另一份软著还没下证），已知进项要分摊。目前困惑1，进项不能部分认证，多余的进项怎么处理？2，会计分录怎么做？3，可以不认证进项吗？即征即退有没有影响？4，后期房租水电分摊，也是不能全部认定为软件即征即退的进项，这部分怎么处理？#房地产#

答疑老师：税务师晓雨

在《增值税暂行条例》及其实施细则，以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似，即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人，应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额，未按规定单独核算的，不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额，一般货物（劳务或服务）和即征即退项目需要分别核算和申报，防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中，从而导致即征即退多退增值税，或一般项目少缴纳增值税。查看全部回复

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小企业会计准则公司融资租赁购买货车用于生产经营，取得全部车辆厂家发票并且上户，请问全部的账务处理（特别是和出租方会计分录），租金支付表分为租赁本金和租赁利息，请问利息进什么科目？#商业#

答疑老师：wam

小企业会计准则，按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款查看全部回复

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参与投标支付20000元保证金，中标后扣除10000元中标服务费，其余10000元退回并收到10000元发票，会计分录怎么做，算不算做资 #出纳#

答疑老师：杨老师

不算借：销售费用 10000 银行存款10000 dai：其他应收款查看全部回复

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以前月份支付的利息。这个月收到的发票怎么处理会计分录 #其他行业#

答疑老师：许老师

你是指收到银行开具的发票吗查看全部回复

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我们是人力资源公司，收到客户的服务费，服务费包含工资社保和管理费，开具的发票是全额发票，类目是人力资源*外包服务费，请问在收款、开票、发工资，缴纳社保时的会计分录应该怎么做呢 #服务业#

答疑老师：tammy老师

你们是差额征税吗查看全部回复

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我们是工程安装公司，进项收到一张担保公司的担保服务费发票，会计分录怎么做呢？#建筑工程#

答疑老师：木言

是dai款发生的担保服务费吗？如果是要计入财务费用查看全部回复

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公司月底欠别人钱，但是发票还没来，不知道多少钱，欠的是服务费，对方还没统计出来金额，会计分录怎么做？一般是下个月初才结账。#商业#

答疑老师：大宁老师

那你可以等统计出来再入账哇查看全部回复

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我们公司社保外包了劳务派遣公司给我们开具2张外包服务费收到这个服务费发票的会计分录怎么写呀 #其他行业#

答疑老师：高老师

员工是你的还是劳务公司的？查看全部回复

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银行贷款利息和本金在一块本月已经付款了，但利息发票下月才到，怎么做会计分录 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

先做费用，等发票到了附在后面即可查看全部回复

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小规模纳税人收到银行回单咨询服务费，没有发票怎么做会计分录，客户没有要求我们开票给他 #服务业#

答疑老师：Annina老师

做无票收入查看全部回复

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老师，我们开具的发票是商务咨询服务。收到的那个进项发票是那个技术咨询服务，那么其实这个技术咨询服务是可以作为我们的主营业务成本对不对？不需要计入到什么服务费了，直接借主营业务成本。贷那个应付什么谁谁谁。#服务业#

答疑老师：andy老师

这个服务费是和你的收入直接相关的吗？查看全部回复

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老师公司出售二手车需要报增值税吗？去二手车交易市场开了10000元发票公司收到10000元钱，交易服务费花了580，怎么做分录？#出纳#

答疑老师：税务师晓雨

同学你好，需要缴纳增值税的哈，按照固定资产清理进行账务处理，交易费用计入清理费用查看全部回复

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麻烦问下，一个人名义在购物网上采购商品，然后发票开给公司，这些会计分录要怎么做？#出纳#

答疑老师：燕子老师

意思就是说员工在网上替公司采购物品？开公司抬头发票？查看全部回复

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我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？#商业#

答疑老师：李可可

自动售货柜经营权所属权已经归对方所有，而且款项是对方零售取得的，你们只是代收款项，不需要视同销售，你们不用交税查看全部回复

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

其实就是对方像你们提供供应商信息查看全部回复

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

答疑老师：木言

1.?销售货物时 - 确认销售收入，销售数量为600.005 - 0.035 = 600吨，单价为15600元。 - 借：应收账款9360000（600\times15600） dai：主营业务收入9360000 2.?发现货物丢失时 - 借：待处理财产损溢518（0.035\times14800） dai：库存商品518 3.?结转成本时 - 成本按照实际销售数量600吨，每吨成本14800元计算。 - 借：主营业务成本8880000（600\times14800） dai：库存商品8880000 4.?支付运费时 - 原运输费100000元，扣除赔偿款546元后实际支付99454元。 - 借：销售费用 - 运费99454 dai：银行存款99454 5.?记录运输公司赔偿款时 - 运输公司赔偿款作为冲减销售费用处理。 - 借：其他应收款 - 运输公司546 dai：待处理财产损溢518 dai：营业外收入28（赔偿金额和商品成本的差额）查看全部回复

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发票,会计分录,服务费,利息

融资租赁账务处理 #中级#