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Annina老师
不用收回发票 查看全部回复
5778
andy老师
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4203
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
检查看是否录入正确? 查看全部回复
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大宁老师
是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
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夏老师
应协带新法人身份证,原营业执照,股权转让协议,章程修正案等资料,可咨询市场监督局窗口一次一带齐 查看全部回复
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没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
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200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
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开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6868
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
6142
没有,老实交税 查看全部回复
4182
高老师
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3751
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3438
可以 查看全部回复
5523
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4853
一般纳税人9个点 查看全部回复
4293
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4317
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4240
可以用发票复印件 查看全部回复
5135
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
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如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
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5273
售车合同或协议。 查看全部回复
3550
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5126
陈米老师
按合同约定你们向客户运输和安装设备是否收费? 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5765
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
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销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
4452
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4052
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3828
你好,专票普票? 查看全部回复
3801
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4220
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4586
可以查到 查看全部回复
5134
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
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你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
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不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
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开错了重新再开一份 查看全部回复
4290
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
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你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
6037
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5258
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
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印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
建议更换 查看全部回复
5443
确认收入 查看全部回复
4829
可以申请自开 查看全部回复
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4604
小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
13077
申请自开 查看全部回复
5336
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
4229
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
发票 查看全部回复
3245
打出来附在凭证后面 查看全部回复
摄像设备入固定资产 查看全部回复
8891
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4283
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4900
您好,刚去开会了 查看全部回复
4503
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
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国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6808
业务真实,可以报销 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
4572
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3718
你好,1-7 查看全部回复
3555
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4713
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4892
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4030
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4526
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5236
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4433
换浏览器试一试 查看全部回复
3903
3896
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5744
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5727
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4254
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4681
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5495
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6092
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