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老师,请问一下,我们公司签了一个劳务合同,做行政方面的工作,给她发工资,她是开了劳务发票过来的,做账是需可以计提应付职工薪酬吗?借管理费用劳务费,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬,贷银行存款,这样可以吗?#房地产#
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你好,想问下 以前前度的往来挂错了怎么办?比如20年的油费,应该是借:管理费用 贷:应付账款-某某石油公司 但是错误的做错了,借:管理费用 贷:应付账款.某某公司 怎么进行调账呢#建筑工程#
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一个员工社保全额1000元 个人承担300元公司承担700 元缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款-社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗#商业#
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请问老师,税控盘减免税款时,分录做 借:应交税金—应交增值税—减免税款 贷:管理费用。 那我在缴纳增值税时抵减了这280元,应该怎么做呢? 借:应交增值税—未交增值税(应交) 应交增值税—减免税款 贷:银行#工业制造#
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在视同销售的情况下,自己公司产品赠送给客户的,借:销售费用 贷:主营业务收入(不含税的公司市场销售价) 贷:应交税金-应交增值税-销项税 再结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存产品 这样做是对的吗?总感觉公司的成本和费用都增加了#初级#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢#商业#
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建筑企业,公司购买一台16000元的打印机用于办公,购买一台12000的冰箱用于食堂。请问如何做会计分录。(1)是计入固定资产呢还是管理费用呢?还是两者皆可呢?(2)如果计入固定资产的话是按平均年限法计提折旧呢?还是一次性计提呢?(3)冰箱的进项税可以抵扣吗?谢谢各位老师,祝工作顺利!#建筑工程#
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民营医院住院病人要办理出院结算,但是感觉交费太贵,于是走关系找了医院的股东或者老板,承诺收费时可以打七折。分录怎么做?比如正常收费时:借 :预收医疗款——预交金 1000 其他货币资金——微信 5000 贷:应收在院病人医疗款 6000 打七折收费时:借:预收医疗款——预交金 1000 其他货币资金——微信 3200 贷:应收在院病人医疗款 4200 借:财务费用 1800 贷:应收在院病人医疗款 1800#其他行业#
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让我看了九月的利润表利润亏损的非常大(近百万),然后看了一下收入较低,管理费用非常高,安排让我看做过的账,从去年八月开始到今年的9月的,说让我看看有管理费用有没有计重复,或者是说让我看看做的凭证有没有问题。如何找出问题。怎样解决#服务业#
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公司电费和员工宿舍电费是开在一张发票的,钱也是公司一起支付,发工资的时候会从员工工资扣回,分录怎么做平呢?比如电费是21000(生产用电)其中1000是宿舍用电。 借:制造费用 20000 借:管理费用1000 贷:银行存款21000 借:其他应收款-职工电费 1000 贷:应付职工薪酬-职工用电 1000 对吗#建筑工程#
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比如公司本月承担社保部分1000元,员工承担社保500元,公司缴纳公司部分和替员工缴纳个人部分,但是公司这个月没有发放该员工工资 缴纳社保时我可以这样做账吗? 计提工资和缴纳社保我可以这样做会计分录吗 借管理费用社保1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 其他应收款500 贷银行存款1500 这个分录正确吗 #出纳#
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你好,老师,想咨询一下,企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用。贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?#出纳#
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企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
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老师您好,公司付对方物业公司水电费时原本应该是504.33元,但是多付30元,发票开的是504.33元,账务处理是这样做吗? 借 预付账款 534.33 贷 银行存款 534.33 借 管理费用—办公费 449.35 应交税费—进 54.98 其他应收款 30 贷 预付账款 534.33#出纳#
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比如说员工A自己租房一年花了1万元,分录就是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 然后借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款(基本户) 然后将这个1万元合并到员工A本月的工资中合并缴纳个人所得税,对吗?#其他行业#
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