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哈哈老师
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
归老师
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7272
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6741
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7677
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18747
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12924
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
可以转 查看全部回复
7596
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7776
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
7497
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10206
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9306
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10575
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8730
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6039
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
8010
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8190
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10386
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
你好 查看全部回复
15174
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34587
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9099
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22644
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38538
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8073
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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你好,直接摊销完即可 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
是的 查看全部回复
6120
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7560
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8127
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10746
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14922
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6759
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
8973
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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您好,车间生产主任的工资计入制造费用。车间主任不属于费用或者成本, 查看全部回复
10242
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7065
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6192
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
8199
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,租赁发动机的费用可以根据使用的部门计入管理费用、销售费用、制造费用等 查看全部回复
6822
您好,可以的 查看全部回复
6723
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