票据,贴现,费用,银行,发票,会计分录

2月收到票据10万元，直接就选择贴现了，当月收到9万9，还有1千是贴现的费用，但是到3月份的时才收到银行给开的贴现费用的发票， 涉及到的会计分录怎么写？#其他行业#

浏览：2542

公司收取的银行承兑票据，因为急需要用钱，背书给了第三方公司，第三方公司收到后。贴现给了资金。中间产生了4000多的费用，贴现公司不给开发票怎么处理呢？#商业#

浏览：4632

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

银行承兑汇票签发票据时付款单位是？收款单位是？ 票据到期付款单位？收款单位？无款支付时 付款单位是？收款单位是？票据贴现时 付款单位是？收款单位是？#出纳#

浏览：2970

请问收到银行票据贴现发票时怎么做分录？#商业#

浏览：4297

请问汇票贴现通过银行的，比如费用900元，收到650手续费的发票，250说是利息无发票，这个怎么处理，利息没发票可以吗？汇算清缴时需要转出吗？融资租赁的费用是计入什么费用；融资租赁每个月需要付5000的费用给对方#其他行业#

浏览：4604

我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？#商业#

浏览：790

老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

浏览：1724

某企业（一般纳税人）2024年6月开具垃圾清运费20万元（含税），税额1.132万元。发票备注：此款服务期2023.9.1-2025.8.31。经政府考核合格后，同意拨款。款项银行已收。 （1）2024年6月确认收入？2024年第三季度和第四季度确认收入？2025年确认收入？ （2）2024年6月确认收入和收款的会计分录，税率是多少？#出纳#

浏览：2745

新公司1月份开户7月份才做税务登记要补1-3月份的做账以及税务申报吗？#出纳#

浏览：1735

老师，我公司收到一张5万元的电子银行承兑汇票，把它背书转让给A公司贴现5万元，A公司把这5万转入我公司的公户,贴现的手续费是老板私卡付的，这笔交易的会计分录怎么做?#商业#

浏览：2059

你好，物业的会计收的水电费，物业费，开始用自己微信收的，后来出纳把这些费用转到了公户，但是发生的这些业务，我通过收据发票已经做过账务处理了，这个怎么做账才能不影响银行的增减变动，比如我通过代收的水电费，做的账借银行存款，贷其他应付款，水电费，所以请问这笔又该怎么处理#物业#

浏览：2452

报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

浏览：3357

老师，去年有报销也有发票，但因为公司银行限额当时没有做任何账务处理，然后今年才转款进费用，这样做对吗？#出纳#

浏览：2313

老师，汇票贴现，需要支付银行手续费是吗，银行开过来有贷款服务的发票，我感觉是贴现手续费#工业制造#

浏览：2911

老师您好 问一下我们是租赁汽车的 平常开具汽车租赁费，收到的汽油发票、维修发票算是我们的主营业务成本还是费用，会计分录怎么写#房地产#

浏览：2152

2023年1月10日，甲公司向乙公司定向发行普通股1000万股(占总股本0.23%)作为 对价，取得乙公司持有A公司20%的股权，能够对A公司施加重大影响甲公司发行的 普通股每股面值1元，每股发行价格11元。甲公司需支付券商佣金为发行总股款的1%。 甲公司另支付相关评估费用50万元。上述佣金及评估费用均通过银行转账方式支付。 甲公司在此次交易前未持有A公司任何股权。不考虑相关税费等其他因素影响。 要求:编制上述业务相关会计分录(答案金额单位用万元表示)#出纳#

浏览：7091

2024年4月，徐州佳和美商贸有限公司发生采购商品业务。财务部收到增值税专用发票、增 值税普通发票各1张，共2张单据。根据相关业务票据信息，针对2024年4月份发生的采购 商品业务。 请根据发票写出会计分录。#商业#

浏览：3294

公司收到了买烟的发票应该怎么做会计分录，公司员工聚餐的费用应该怎么做会计分录#服务业#

浏览：1484

我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？ 1.100万发票是我方开给甲方的，我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的，2万保理融资费发票，是保理方给我方的，我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定：本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣#房地产#

浏览：3295

老师，我们公司的法人提取库存现金30万，现在老板拿发票过来给我做账，可以做借主营业务成本或费用，贷库存现金吗？我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金，再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#

浏览：2712