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史磊
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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andy老师
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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你好,可以。 查看全部回复
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COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6399
您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8064
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
是的 查看全部回复
6120
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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您好,哪个是开票方 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7272
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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没有老师在吗? 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
做会计分录 查看全部回复
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您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
王苗苗老师
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
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可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
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如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
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亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13878
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10458
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12879
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7128
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
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