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高老师
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
郭艳飞
水冰雪 查看全部回复
7934
哈哈老师
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5445
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
Annina老师
附加税不变的 查看全部回复
5052
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5279
小黑
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
需要 查看全部回复
7045
有的 查看全部回复
6609
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4528
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
你好,是的 查看全部回复
5391
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5482
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5554
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7431
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
4610
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11471
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8548
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6278
最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8112
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8757
是的. 查看全部回复
6469
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5112
不能随便入 查看全部回复
5510
能抵一个点的进项 查看全部回复
5852
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5940
可以 查看全部回复
5147
付多少填多少 查看全部回复
5804
税务师晓雨
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5142
6442
你好,需要 查看全部回复
6160
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
可以红冲 查看全部回复
6857
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5614
按追补金额开 查看全部回复
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是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5094
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7281
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10644
5375
7005
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5139
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
你是要做dai款报表吗? 查看全部回复
5168
有影响 查看全部回复
5516
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
不会 查看全部回复
6321
归老师
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
您好,可以 查看全部回复
7488
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
后面报税填上就行 查看全部回复
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您好,直接发给dai款银行的人员看就可以,他们让你怎么调整,你就怎么调整 查看全部回复
5403
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
施工企业么? 查看全部回复
7027
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4262
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5677
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7931
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
5767
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16844
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
4436
你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
7501
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
是的 查看全部回复
4820
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