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tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
patience
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
杨老师
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
王苗苗老师
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
1% 查看全部回复
7207
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
李伟老师
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
同学作废了,再开 查看全部回复
1843
高老师
普票免 查看全部回复
2223
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12945
wam
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3174
甘老师
是的,小规模纳税人原3%的项目,开普通发票免增值税 查看全部回复
3067
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
是小规模? 查看全部回复
2556
许老师
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
1、是的 查看全部回复
3844
有完整的截图吗 查看全部回复
6464
小规模纳税人销售不动产不能免增值税 查看全部回复
3484
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4631
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
大宁老师
可以不用了 查看全部回复
3533
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
不需要 查看全部回复
3351
是的 查看全部回复
2778
夏老师
4月1日以后,没有1%的税率了。要不就是免税。要不就是专票3%。所以你这张票就不合规了。 查看全部回复
3612
个人有申请临时税务登记证的免 查看全部回复
3474
安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
4193
你参考这个填吧 查看全部回复
5244
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
你按这个来填写 查看全部回复
4294
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
696
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
李可可
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1469
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1583
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1221
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1827
收到,看一下 查看全部回复
1967
税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
需要 查看全部回复
2020
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
1523
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
有签订合同吧 查看全部回复
1089
免税 查看全部回复
3503
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
有什么差额呢 查看全部回复
2329
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
你是填在哪一行了 查看全部回复
2366
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2245
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3196
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2620
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
季度超30万了么 查看全部回复
3867
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2285
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5766
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
填在未达起征点 查看全部回复
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2239
30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
3579
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