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哈哈老师
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
4797
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59553
可以的 查看全部回复
4878
归老师
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
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可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5823
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
高老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
6651
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5409
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7056
7929
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
4698
小月老师
没影响的 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3978
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4221
通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
4995
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6678
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
属于关联交易 查看全部回复
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可以直接进制造费用 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
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报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
6444
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
进项因什么取得的? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6300
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7254
按照劳务报酬申报 查看全部回复
5706
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4122
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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6021
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6165
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4527
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
没有业务不需要填写 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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工资是按照应发工资填的 查看全部回复
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4347
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4437
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
5715
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
4680
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6120
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7173
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
您好,可以的 查看全部回复
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9279
做无票收入申报 查看全部回复
4923
不加 查看全部回复
4230
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6084
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
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