登录/注册
哈哈老师
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4887
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6417
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
5490
你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
4500
小黑
不可以 查看全部回复
5715
账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6408
对,是延迟了 查看全部回复
4419
Annina老师
去税务大厅关联一下 查看全部回复
11754
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6678
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
高老师
您好,需要 查看全部回复
7524
包含这个工作 查看全部回复
5949
需要交增值税个人所得税和土地增值税 印花税 查看全部回复
4932
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
大厅可以补申报 查看全部回复
5463
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7839
高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
5652
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
您好 查看全部回复
6156
这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
5040
这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
11097
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6111
归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6129
这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
5877
继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
11232
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
而已老师
可以更正申报 查看全部回复
5580
一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
5670
代开的啥子内容? 查看全部回复
6318
应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
7596
需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
5013
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
个人的平时一般都是公司代扣代缴,次年汇算清缴可以选择自己汇算,多退少补 查看全部回复
5301
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
3969
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
可以参考表上的计算 查看全部回复
7011
这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
6471
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5411
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6057
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
您好,在吗 查看全部回复
5094
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7668
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
6795
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6804
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
Christina
企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
6786
可以,让对方公司出一个委托付款说明 查看全部回复
4563
小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5607
现在可以去更正的 查看全部回复
10566
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6723
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5247
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
4356
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59553
15-3-3-5=4 查看全部回复
您好,不需要 查看全部回复
4806
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4545
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
7326
没问题,这个不是啥问题,只要发票本身没问题就行 查看全部回复
可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
4266
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
是的 查看全部回复
7533
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5967
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
不含 查看全部回复
6759
4509
不闲 查看全部回复
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7605
5823
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5553
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
6777
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
5121
包含社保和福利费的 查看全部回复
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
6651
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5418
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7056
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
10008
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4221
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载