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venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
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高老师
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
andy老师
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
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自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
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冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
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建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
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是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
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你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3669
大宁老师
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4465
Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3778
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
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补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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哈哈老师
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
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借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10475
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
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这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
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1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
卖什么就开什么 查看全部回复
4489
李钢老师
发现错账,改一下就可以了,建账多麻烦? 查看全部回复
5975
王苗苗老师
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
工程施工一间接费用 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
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潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4551
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4061
夏老师
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8805
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3220
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3208
当期销项税额和当期进项税额一般是针对增值税来说的 查看全部回复
3013
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3193
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
悠悠老师
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3930
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3213
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
转账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
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不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
有的 查看全部回复
5168
陈米老师
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5438
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3711
价值比较低的,你都可以计入低值易耗品,然后结转到相关的成本费用 查看全部回复
3698
执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
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如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4204
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
预算会计,支付的租金是属于事业支出 查看全部回复
5216
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
4579
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3183
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
3350
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4662
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7436
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4056
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4059
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
2849
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3324
如果是支付宝测试费,借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2893
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8630
报税都是一样的 查看全部回复
3284
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4677
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3784
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10119
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4957
工人工资 查看全部回复
4984
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4784
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
甜甜老师
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3971
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4099
大类一致就可以 查看全部回复
8512
如果是租赁收入,收到租金的时候借:银行存款 dai:预收账款 先开票的需要确认销项。确认收入时,借:预收账款 dai:主营业务收入(前面确认增值税,现在就不确认了,前面没有开票,现在需要确认增值税) 查看全部回复
3717
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3845
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3204
从最初的时候补账 查看全部回复
2868
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
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