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而已老师
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3282
微尘
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3638
Annina老师
是的 查看全部回复
2862
不用 查看全部回复
3214
重新采集 查看全部回复
3012
电子专票吗 查看全部回复
3307
一般货物,软件 查看全部回复
3809
当月作废, 查看全部回复
3232
venus老师
税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25464
高老师
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2983
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3162
没有 查看全部回复
3992
Icy 何
那个不影响报税的 查看全部回复
3248
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6045
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3405
不能由其他公司开的哦,如果其他公司给你们开就会有被认定是虚开的风险 查看全部回复
3387
不会有什么处罚结果哈,只是需要尽量避免这种情况。另外作废的发票一定要保存好备查 查看全部回复
5111
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4112
张老师
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
不用重开 查看全部回复
4434
mila老师
发票作废需满足如下条件: 1、未跨月. 2、未抄税. 3、未认证. 已验旧,即等于已抄税,是无法直接作废的,只能开具红字发票,开负数发票冲减掉错误发那份发票金额. 查看全部回复
3287
可以的 查看全部回复
3555
清岚
要 查看全部回复
3772
开红字发票 查看全部回复
5582
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
软件发票,维修发票 查看全部回复
4092
李伟老师
你好 查看全部回复
5064
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3483
需要要回来 查看全部回复
3077
周老师
作废的发票不计算在收入里 查看全部回复
3610
哈哈老师
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3978
大宁老师
删掉是指什么? 查看全部回复
3540
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4940
本月的增值税专用发票发票吗还是上月的? 查看全部回复
4331
安叔老师
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5530
橘子
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
3493
莹老师
如果作废的话,在发票查询里应该是可以查到的 查看全部回复
3049
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4266
您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3793
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4532
原来的发票需要作废,然后到新地址的税务局重新申请 查看全部回复
5198
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5503
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3444
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3985
Alice老师
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
夏老师
可以 查看全部回复
3667
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
4491
王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4963
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4253
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7038
andy老师
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
开过的都需要 查看全部回复
4613
可以将发票红冲 查看全部回复
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3378
小黑
可能是时间差 查看全部回复
5100
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31128
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6036
这个不影响的 查看全部回复
3516
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3848
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18700
只能冲红 查看全部回复
4552
不包含 查看全部回复
3186
税务师晓雨
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4897
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
作废的不管他 查看全部回复
9684
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3868
专票还是普票 查看全部回复
3271
你好,作废重开 查看全部回复
3434
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4571
你好,可以作废 查看全部回复
5088
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7015
跨月了不能作废 查看全部回复
7062
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
5375
归老师
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
您好,退回重开 查看全部回复
4329
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9081
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5139
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4374
没问题,可以 查看全部回复
4878
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4320
您好 查看全部回复
5490
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
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