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刘淑萍
问题能再说一遍吗 查看全部回复
4721
patience
以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
1955
王苗苗老师
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
1368
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2552
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
1087
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1983
跨月了吗 查看全部回复
1524
他们有发票联的 查看全部回复
1775
tammy老师
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
929
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
可以的 查看全部回复
1187
李伟老师
你们开出去的吗? 查看全部回复
1699
没有用了,但是如果是作废的纸质发票,要留存好发票联次。 查看全部回复
1252
小规模吗? 查看全部回复
1713
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
1609
Lucky
不可以 查看全部回复
1661
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
是纸质发票么 查看全部回复
1112
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
收款人和复核人空白,如果是符合企业的具体情况的,是有效的。 查看全部回复
2917
找到发票查询 查看全部回复
2390
云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1544
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2459
可以红冲 查看全部回复
1432
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
2766
主要是技术人员的工资 查看全部回复
2872
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
安叔老师
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9232
可以开票 查看全部回复
1857
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
发票结存里有查询到发票么 查看全部回复
4682
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
是增值税专用发票么 查看全部回复
2481
作废发票是在原来发票上作废吗,是同一张吗,是的 查看全部回复
2116
2136
哈哈老师
这个是不行的 查看全部回复
3322
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2453
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2313
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9042
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
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专票吗? 查看全部回复
5973
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
是的 查看全部回复
2343
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
3195
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
开的什么发票,不是定额发票吧 查看全部回复
2580
不影响的 查看全部回复
2033
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
许老师
不用 查看全部回复
4298
不含作废的金额, 查看全部回复
2181
3401
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4131
甘老师
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6334
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
2003
不是的,所有开过的发票都需要验旧 查看全部回复
3769
如果是纸质的,可以,当月开错当月可以作废 查看全部回复
2200
小妮老师
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2028
燕子老师
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
作废的发票不用入账 查看全部回复
13269
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4591
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2673
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
可以 查看全部回复
2350
不可以了 查看全部回复
2256
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1970
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
清岚
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3474
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
2996
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2667
开的红字发票还是直接作废发票呢 查看全部回复
1975
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
对,还有你们内部的报销单 查看全部回复
1966
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
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