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税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
需要 查看全部回复
3861
andy老师
更正申报就好了 查看全部回复
3111
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4103
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4516
高老师
你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
3012
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
3267
你都填0试试看能不能过 查看全部回复
3849
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
4347
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6876
登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
3665
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
Alice老师
您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 查看全部回复
4696
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
venus老师
你们要申报什么 查看全部回复
3212
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
你好,可以 查看全部回复
3680
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
3544
大宁老师
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4465
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
需要调 查看全部回复
4415
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4635
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
对的 查看全部回复
3597
哈哈老师
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8805
当期销项税额和当期进项税额一般是针对增值税来说的 查看全部回复
3013
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4354
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
按照税前工资申报 查看全部回复
3350
按照税前工资 查看全部回复
4722
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
Annina老师
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3206
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4466
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
这个需要申报个税 查看全部回复
4060
是正数借方的 查看全部回复
4468
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
需要的 查看全部回复
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会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6278
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3266
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4690
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3649
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
更正申报 查看全部回复
4584
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
潇洒老师
印花税现在行为和财产税申报,先进行税源采集再申报 查看全部回复
4500
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3355
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3329
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4067
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5351
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
7一9月 查看全部回复
4093
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5685
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2980
需要报税 查看全部回复
4942
您好,可以的 查看全部回复
4546
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5235
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4018
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4254
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
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