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杨老师
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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王苗苗老师
短期借款是指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种借款 查看全部回复
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对的 查看全部回复
1608
patience
需要结转的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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发购物卡 查看全部回复
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计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2232
数电吗 查看全部回复
1688
法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
1281
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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1332
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
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营业账簿,税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五。 查看全部回复
1743
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
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868
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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报销冲借款是吗? 查看全部回复
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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李伟老师
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金额不大的话不会的 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
1669
tammy老师
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1951
andy老师
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1392
税务师晓雨
实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
2227
是电子普票么 查看全部回复
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通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1267
稍等 查看全部回复
1945
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
881
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
其他应付款 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
1233
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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对于老板的借款,最好年底的时候归还,不然被查到,要做分红处理,缴纳个税 查看全部回复
2188
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1654
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2209
有申报增值税么 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
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是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
为什么有罚款 查看全部回复
1282
商品收到了么 查看全部回复
1401
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
不用 查看全部回复
1652
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1734
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1787
如果是代付款的话,是的 查看全部回复
1090
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
不能明年抵 查看全部回复
1413
2007
预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
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