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税务师晓雨
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
1719
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
王苗苗老师
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1205
隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2129
andy老师
要收票后才能看到 查看全部回复
1208
杨老师
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2367
patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
设备需要安装么 查看全部回复
1099
tammy老师
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1498
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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有申报增值税么 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
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是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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如果是数电发票的话,可以在电子税务局税务数字账户,全量发票模块查询 查看全部回复
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Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
980
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
不可以 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1833
在当地的医疗保障网上查询 查看全部回复
1621
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1320
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4918
为什么有罚款 查看全部回复
1282
商品收到了么 查看全部回复
1401
对方已经确认了后可以开具红字发票了 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
不用 查看全部回复
1652
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
机动车开具 查看全部回复
1612
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
不能明年抵 查看全部回复
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更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
可以 查看全部回复
2007
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1813
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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2330
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1759
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
当地的社保局网站或者咨询社保机构 查看全部回复
1215
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1252
在开票软件就可以查 查看全部回复
2181
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
有影响的 查看全部回复
1917
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1370
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
如果已知总金额和数量的话,单价=不含税总金额/数量 查看全部回复
4908
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11834
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1081
谭老师
可以的 查看全部回复
1286
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1254
是的 查看全部回复
1025
交的,双方都交 查看全部回复
2148
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1291
发过来看看 查看全部回复
1596
什么超出8% 查看全部回复
1655
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1873
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
1247
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