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税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3623
小妮老师
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2839
甘老师
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2717
patience
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2874
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
4414
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3433
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2544
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3242
1、直接输入开票内容,检索关键字 如果要开具餐费、香蕉的发票,可以直接分别搜索“餐饮”、“香蕉”,就可以找到编码,方便快捷。这是最简单直接的方法,建议您在开票时优先选择此方式。 2、缩短关键字,找准切入点 有时候我们会碰到开票内容也特别长的时候,选对关键字是关键。应将开票内容化繁为简,化难为易,不要一次性输入全称,多尝试不同的侧重点。 查看全部回复
16050
秦枫老师
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3053
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2713
清岚
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4203
孙老师
是360天 查看全部回复
2694
木言
登录发票勾选平台,进入抵扣勾选,点进去可以按需要查询 查看全部回复
6209
许老师
可以抵扣,把不含税金额计入原材料或者库存商品的成本里面 查看全部回复
4266
杨老师
是的 查看全部回复
3189
高老师
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2876
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
抵扣了,需要你们开红字信息表给对方,对方开红字发票给你,再给你新的蓝字发票 查看全部回复
2710
原则上需要重新开票 查看全部回复
3273
购买的这些东西是干什么用的呢 查看全部回复
9620
看一下你收购的用途,农副产品收购发票或自产自销农副产品销售发票,可以抵扣的进项税额=票面金额×9%,用于生产13%税率深加工产品按照10%扣除率计算进项税额 查看全部回复
3045
不可以。需要分摊 查看全部回复
3957
tammy老师
查看全部回复
15067
变更半年内可以用 查看全部回复
6039
如果开具发票是在变更之前的,可以使用,如果对方的地址已经变更了,开具的发票是还是之前的要重新开具 查看全部回复
8290
没什么大问题,可以善意提醒对方开票时调整过来, 查看全部回复
8268
曹老师CPA
没事的 查看全部回复
3233
不能撤销 查看全部回复
6225
不可以 查看全部回复
5145
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3580
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
你们需要做进项税转出处理 查看全部回复
3049
厚积薄发
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2428
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。这些都是不能抵扣的 查看全部回复
3311
小小
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3109
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3097
大宁老师
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
易老师
管理费用福利费 查看全部回复
5807
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3130
如果没做帐也没认证抵扣,退回就好 查看全部回复
2715
已抵扣的可以不退 查看全部回复
3289
venus老师
你好同学,是这样的 查看全部回复
3420
可以 查看全部回复
4005
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
Annina老师
2853
可以在发票综合服务平台勾选认证 查看全部回复
2192
登入自己的开票系统直接开具负数发票就是了 查看全部回复
4559
增值税发票确认平台 查看全部回复
2894
绾绾
发票是购买方抵扣的 查看全部回复
3359
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
3318
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3367
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3390
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
3022
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4219
2月申报期之前 查看全部回复
3142
3561
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15413
刘老师
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3820
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4184
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3890
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
3006
Icy 何
最好在当月开 查看全部回复
3377
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3668
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7129
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
张老师
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3458
筱粒老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3830
哈哈老师
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5324
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
17966
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4098
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3474
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4532
销售方自己开红字就行了,不需要购买方开红字发票信息表 查看全部回复
4436
不需要退还 查看全部回复
3600
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4156
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
可以抵扣的 查看全部回复
4357
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4797
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
可以查到 查看全部回复
5098
4972
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
用于公司经营的可以 查看全部回复
3562
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4344
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4663
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
小黑
不能开专票 查看全部回复
6561
归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
你好 查看全部回复
6044
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
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