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李可可
现在没有期限要求 查看全部回复
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王苗苗老师
有开具发票么 查看全部回复
973
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
杨老师.
不需要 查看全部回复
1115
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1664
西贝老师
同学你好,可以在电子税务局查看看财务负责人的哦 查看全部回复
1004
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1475
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
1350
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
哪里有问题 查看全部回复
1709
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1076
燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1485
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1497
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1262
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1296
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
意思是跨年了 查看全部回复
1575
消耗的物品,可以通过明细账查询 查看全部回复
1238
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1641
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1418
曹老师CPA
是的,亲理解 查看全部回复
1450
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
安叔老师
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
tammy老师
可以 查看全部回复
1274
谭老师
是的 查看全部回复
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
941
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
951
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
1892
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1676
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2251
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1079
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1345
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
912
同学你好,主要有发票开具和保管 查看全部回复
1051
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1247
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
进项转出 查看全部回复
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
1368
是电子发票么 查看全部回复
1490
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
2001
一般这种需要先申请 查看全部回复
1616
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
903
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1484
需要的 查看全部回复
1578
是指什么税费 查看全部回复
1312
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
你们收到的是专票 查看全部回复
一般有合同约定,或者销售方支付或者采购方支付凭证 查看全部回复
1663
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1618
可以不需要填 查看全部回复
1219
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
你好,可以的 查看全部回复
2663
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
购入时有取得专票么 查看全部回复
1954
1359
有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1458
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1166
是哪里的企业 查看全部回复
1655
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
看你的34行 查看全部回复
1522
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
这些都是办公用的么 查看全部回复
1474
wam
像不动产租赁、建筑服务、货物运输等是必须的 查看全部回复
1608
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
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