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王苗苗老师
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
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andy老师
制造成本? 查看全部回复
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李伟老师
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2807
patience
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
木言
你好同学,你想要作什么? 查看全部回复
1174
安叔老师
应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
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点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2149
秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
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第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
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按照这个处理 查看全部回复
2096
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
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购买税控盘的钱可以抵减增值税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
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杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
可以补记入账 查看全部回复
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你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
稍等 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
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电子税务局里一般查不到,一般在账套里和个税申报系统查询 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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是提供装饰服务么 查看全部回复
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谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
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点击财产和行为税合并申报表左侧的信息查询——涉税查询——查询——申报状态查看,查看到状态是“已提交金三待审核”状态,则说明还未成功,建议点击“状态刷新”按钮,等待申报成功之后再进行缴款。 查看全部回复
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抵扣进项税吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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燕子老师
这个要咨询银行,一般银行留得有单位经办人的手机号,授权人的手机号还有管理员的手机号,这三个是可以查询交易记录 查看全部回复
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你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
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联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
销售方是个人? 查看全部回复
1906
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
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查不到的 查看全部回复
1561
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
1405
是的 查看全部回复
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员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1874
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
1249
在电子税务局查询 查看全部回复
1596
抵扣什么 查看全部回复
5036
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
可以的 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
先去银行查询冻结原因,收集以下信息:冻结文书号(如:(2022)京XX执保XX);划扣部门(如:XXX人民法院);冻结金额(准确到分);账户名称;账号等信息。一般的银行会打印冻结的通知单或凭证,这样信息更加准确和全面。 查看全部回复
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一旦发现银行账户被冻结,立即向开户银行查询冻结信息,应收集以下信息:冻结文书号(如:(2022)京XX执保XX);划扣部门(如:XXX人民法院);冻结金额(准确到分);账户名称;账号等信息。一般的银行会打印冻结的通知单或凭证,这样信息更加准确和全面。 查看全部回复
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固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
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运费都是谁承担 查看全部回复
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是电子发票么 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
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查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
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是在电子税务局里么,除了个税是在自然人电子税务局申报外,其他的税费一般是在这个申报,是在这里查询逾期申报 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
2368
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
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2314
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
需要结转的 查看全部回复
1713
那你们实际税费有没有缴纳呢?如果缴纳了你们的银行账户,就会已经有扣款记录了 查看全部回复
1856
1191
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1801
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
不可以 查看全部回复
1067
2146
发购物卡 查看全部回复
1609
数电吗 查看全部回复
1688
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1664
不加基金 查看全部回复
1659
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3651
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1951
是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
10157
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
你们是购买方么 查看全部回复
1541
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1267
扣缴义务人向自然人支付劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得时,应当按照《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)等有关规定,依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
1197
个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
7362
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