分录,应付账款,银行存款,余额,负数,调整

之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

浏览：2198

22年做了笔分录 借:应付账款，贷:银行存款，现在应付账款余额是负数，怎么调整应付账款为正数#服务业#

浏览：3753

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上年度没有应付账款没有明细科目，余额20万，今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了，但是这笔钱是应付B的，而且付款的时候做的分录是借 ：应付账款——B,贷 ：银行存款，怎么调整#其他行业#

浏览：4034

老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

浏览：1610

企业几乎没有收入，都是零申报，每个月只支付一笔工资，银行存款余额也不多，9月支付完工资，资产负债表期末余额为负数了，10月怎么报企业所得税啊，该怎么调整#其他行业#

浏览：1396

老师，去年12月支付货款，分录应该是借：应付账款，贷：银行存款；但是前会计，做成了借：应收账款，贷：银行存款；现在4月要怎么调整呢，因为没有涉及到损益，分录 借：应付账款，贷：应收账款，对吗#工业制造#

浏览：2254

个体户有3个股东 每次购买原料的钱都是按照占股比例分摊收款支付，然后有收入的时候也是按照占股比例分摊给他们，现在我不知道账上怎么记录 而且门店经营是亏损的 不够付款的还是他们分摊付款 但是账目上银行存款余额是负数 想咨询下怎么才能让银行存款不是负数 做什么分录合适 还有分摊收到支付货款的钱做什么分录#个体工商户#

浏览：2591

账上应付账款挂错单位，已进行调整，但调整的不对，借：应付账款-正确单位 正数 借：应付账款-错误单位 负数 ，我可能调整错了，现在借方是负数，余额在贷方，如何调整过来#出纳#

浏览：3743

付材料款的时候，分录：借应付账款，贷银行存款。如果退回部分货款，做相反分录，还是借贷不变，各变负数比较好呢？#建筑工程#

浏览：3814

我用的柠檬云做账，收到款做的借银行存款，贷应收帐款，分账出去做的借应付账款，贷银行存款 但是在我的科目余额里面，出现的是负数#其他行业#

浏览：6569

当期预付账款明细科目余额出现负数，需要在当期调整为应付账款吗？#工业制造#

浏览：3853

物资成本期末尾数调整，物资成本借方余额0.01，调账分录是：借：物资成本 -0.01 借：其他业务成本 0.01，不太理解这个分录，原本的会计分录是：借：物资成本 贷：应付账款，借：其他业务成本 贷：物资成本，请老师讲解一下，为什么调账时候是两个借方，为什么其他业务成本借方要调增0.01，谢谢#农业#

浏览：4654

公司21年期初应付账款应该是11640元，结果期初没填（期初是0），21年付了款，导致应付账款为负数，一直到22年一直是负数，请问该怎么做调整分录？#商业#

浏览：3505

就是那个以前年度损益调整啥，有些是调账又要填表，有些不调账，只调表。不管怎样，分录都做在了当期，比如3月。影响了墨某些科目，如此这分配利润，银行存款。应付账款。照理说这些都应该归属于前期。那么如果是软件做账，肯定都影响了本期期末最终的余额。那么这些科目该调不。把期初1.1日的资产负债表和利润表调了？[流泪]还是怎样#其他行业#

浏览：4574

团体保险做了两笔分录账务处理#其他行业#

浏览：4533

应付账款余额为贷方负数 我家目前应付账款贷方余额为负数18年付的款 款项已经付完了 当时直接计入借：应付账款 贷：银行存款，现在也没有发票 这种情况可以转为费用吗 或者有其他方法可以调平吗？#商业#

浏览：3677

外币业务中的预付账款的汇兑损益该怎样处理？假设，记账本位币是人民币。上月初中间汇率为6.8，分录：借：预付账款10美金，68人民币，贷：银行存款10美金，68人民币。期末中间汇率6.5。期末并没有对预付账款进行汇兑损益调整。这个月初汇率为6.3，做借：库存商品 20美金，126人民币，贷：应付账款10美金，63人民币，预付账款10美金，多少人民币呢？是否会产生汇兑损益呢？#商业#

浏览：7995

请问之前月份做账入错科目，应贷：其他应付-员工报销，做成了贷：其他应收-员工借款，导致目前其他应收科目余额为负数，现在可以做一笔调整分录，借：其他应收-员工借款，贷：其他应付-员工报销 吗#房地产#

浏览：4265

你好，老师我想询问下，我银行余额对的，之前月份做的收款分录少了，导致中间银行变成负数，我这边怎么调整？#出纳#

浏览：5457

上个月错将应收账款借方数据录入了管理费用怎么办，贷方是银行存款，如何调整，可以借管理费用负数，其他应收款正数，可以做这个分录来调整吗#出纳#

浏览：4445