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李伟老师
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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patience
是来数电票么 查看全部回复
2775
谭老师
不能 查看全部回复
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哈哈老师
这个是公司和谁的业务,就是需要这个个人去代开发票的 查看全部回复
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云峰老师
https://henan.chinatax.gov.cn/henanchinatax/zcwj/rdwd/2023080817123924160/index.html 查看全部回复
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dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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税务师晓雨
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
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王苗苗老师
不需要 查看全部回复
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购买时款是怎么付的,谁付的 查看全部回复
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是事业单位 查看全部回复
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报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
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该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
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杨老师
先核名,核完名,带核名通知书,公司章程,房租合同(或者房产复印件),经办人,法人身份证 查看全部回复
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这个看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
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可以,营业总成本范畴是包括营业成本及各项费用的 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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Annina老师
办公费 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4782
可以 查看全部回复
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发票和报销单 查看全部回复
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资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
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理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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andy老师
看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
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只要是跟公司经营相关的支出可以正常入账的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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这是哪里的截图,电子税务局么 查看全部回复
1836
安叔老师
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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具体餐费的用途是什么 查看全部回复
1789
计入在建工程 查看全部回复
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刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
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可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
记到管理费用 查看全部回复
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行驶公里数 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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tammy老师
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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建议有发票 查看全部回复
真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
1413
西贝老师
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
1558
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
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每个银行需要提供的资料都不一样,但是dai款一般要提供就是你的报表,税费缴款证明 查看全部回复
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只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
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如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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原则上是的 查看全部回复
2403
清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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1955
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
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你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4001
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
为什么要归到招待费 查看全部回复
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退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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支付报销货款费 查看全部回复
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所得税调增 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
分录是对的 查看全部回复
1689
报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
1200
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2955
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
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这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2054
发票金额是多少 查看全部回复
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借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
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看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2401
是科目记错了么 查看全部回复
2507
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1571
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3068
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
文化事业建设费本身就是记入管理费用 查看全部回复
1835
木言
哪种开工费,是筹办期间费用吗?金额大约是多少? 查看全部回复
2944
财务费用 查看全部回复
1240
您好,营业后的可以记入管理费用差旅费 查看全部回复
1650
厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2179
行程单也可以做账 查看全部回复
5023
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2093
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
1670
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