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归老师
不再使用是要出售还是? 查看全部回复
4987
Annina老师
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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小黑
需要申报 查看全部回复
4474
李伟老师
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5884
哈哈老师
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
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具体业务? 查看全部回复
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没问题,是这么做的 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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您好,全盘账的要求要是比较高的,一般都会找有经验的会计 查看全部回复
5674
高老师
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4890
高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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对,就是这么做的 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
可以 查看全部回复
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是的,需要修改的 查看全部回复
5194
可以抵扣 查看全部回复
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最好明确 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
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按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
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月报的15万以内免 查看全部回复
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你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4958
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
6117
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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免 查看全部回复
6747
可以的 查看全部回复
4911
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4564
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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账上按照发票处理 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
4644
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
4796
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
4888
是的 查看全部回复
5068
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
开红票 查看全部回复
4434
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5456
可以进成本 查看全部回复
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4807
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6442
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8411
您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
5062
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9875
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
4944
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6918
你点一下数字3看看 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
5550
作废了重开 查看全部回复
5206
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5588
附加税不变的 查看全部回复
5052
增值税通过应交税费 查看全部回复
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
你好,需要的,根据征管法第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告 查看全部回复
8636
5938
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
买入次月就可以 查看全部回复
6633
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4834
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
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