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哈哈老师
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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Annina老师
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11016
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10269
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
归老师
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
9702
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9504
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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COCO老师
不适用 查看全部回复
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7893
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
月初当然可以开票 查看全部回复
10521
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7938
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11232
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8415
去认证了吗? 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10620
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9108
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
不能入账 查看全部回复
7749
款付了吗? 查看全部回复
6066
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8082
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9567
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14355
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9837
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