查账,预收账款

我查账上预收账款为什么对不上啊#房地产#

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之前有一家公司名称为A，应收账款借方余额是511573.08，还有一家公司名称为B，预收账款借方余额是288266，现在查账才知道，A公司名字变更为了B，请问怎么对冲呢，是不是借：预收账款B511573.08，贷：应收账款A511573.08#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，比较复杂，我们是小规模公司，就是19年我们公司是代理会计做账，然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入，但是没有开票，超出了30万导致我们交了增值税，但是没有做无票收入申报企业所得税，然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款，分别在后三个月开完的这笔钱，共计二十一万多，我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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如何降低预收账款和其他应付款#房地产#

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我们单位给员工报销的钱数不对，员工到手和实际的钱对不上，还有没收到钱的，但是查账的时候没有问题，问题出在哪里#出纳#

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员工名下有两万备用金，年底查账发现员工名下备用金多出1000元。查账后发现名下有500元做费用没有走报销，名下金额和多出来的金额是不是都得扣除500元#出纳#

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老师，预收账款和预付账款在资产负债表中怎么处理#商业#

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之前月份应收账款和预收账款挂反了，怎么调整凭证#出纳#

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以前年度未发放的工资，税务查账已补交企业所得税，账上还需要调整吗？#服务业#

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预收账款的为什么是货物清偿#出纳#

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老板说跟客户沟通好了不能按时交货，要把预收账款用银行存款偿还给客户，可以吗？#出纳#

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老师您好，我们公司23年处理了一批固定资产，然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题，比如说，正确的应该是固定资产100，累计折旧20，固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100，累计折旧10，固定资产清理90。那么我今年调整的时候，冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证，然后做一笔正确的，接下去凭证应该怎么做#工业制造#

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公司员工出差的餐费定额发票是2017年的，2019年的，能报销吗？税局查账，有影响吗？#建筑工程#

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应纳税所得额卡在290万，有风险，税务查账，有些费用没入可以补入吗？#出纳#

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检查账务的时候核对到公司在22年3月有一笔银行支付出去的保证金1000元，询问了一下后面是兼任出纳的内勤微信直接收款后用于公司日常其他无票呢是事务了，没有将这笔钱转入银行，老师现在直接冲了法人的借款可以吗#其他行业#

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怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算#出纳#

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银行回单是走应收账款还是走预收账款啊#房地产#

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我司采购和销售，采购挂预付账款，销售挂预收账款，我司向别家采购货物付的钱，会计分录是，借：预付账款 贷：银行存款 因为我司多付了，采购公司回打尾款至我司，那 会计分录是，借：银行存款 贷：预付账款吗#其他行业#

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老师，请问最先做账，借:应收利息，贷:预收账款 后续收到利息是，借:预收账款，贷:其他业务收入，应交税费，那应收利息科目不用去冲减吗？#其他行业#

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