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andy老师
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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COCO老师
租赁开始日与合同签订日是两回事 查看全部回复
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高老师
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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有几个账户就在银行科目下面设置二级明细 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
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李钢老师
按照真实用途填写。公转私是很敏感的,与填写什么用途关系不大 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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那不能这么做,你直接打到个人卡里也就是往来款一直挂账。 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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公章一般都是在注册地办理的 查看全部回复
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不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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没问题,相当于现金支付的 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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如果网签没成功的,大厅可以签 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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做个台账,收款时间,金额,来源,交款时间,金额,接款人,双方签字确认 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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网签银行,银行办好后15日内可以网签 查看全部回复
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不会 查看全部回复
3792
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
您说的补充账户是啥 查看全部回复
4855
可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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企业的自有资金可以外借,dai款出来的,不能随便借 查看全部回复
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你好,如果只是用于为员工发工资或员工日常报销的话,可以作为公司的一个备用金卡来使用 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你好,法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织;法定代表人是依据法律或法人组织章程的规定,代表法人行使职权的负责人;法人代表是指根据法人或法定代表人授权、对外依法行使民事权利和义务的人。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
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你好,我的理解是首先你们和这个公司的欠款已经结清了,因为已经还给你们了,第二次再借款时候就是和法人的借款了,和这个公司无关了,至于他说的用语公司经营那是这个法人和公司的关系。 查看全部回复
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有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你好,可以退还,然后由总公司付款到分公司。也可以不退还,加工厂和总公司出个代付款证明,证明是加工厂代总公司付款 查看全部回复
4613
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4967
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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填0申报就好 查看全部回复
6030
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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冲销其他应收 查看全部回复
6210
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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法人选择其他就行 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4658
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
5460
可以的 查看全部回复
6815
什么意思呢? 查看全部回复
5037
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6924
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4646
看法人打款是借款还是投资款? 查看全部回复
4265
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5006
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5543
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4969
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5730
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6133
你好,法人和股东如果发工资就正常申报 查看全部回复
6977
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
7863
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