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andy老师
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3462
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
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符合条件的情况下可以 查看全部回复
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如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3536
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
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这个你可以和主管税局沟通一下,一般是退或者抵,如果不给退,那就抵以后的,或者年终汇算清缴的时候还有多缴的就退 查看全部回复
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那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
3872
venus老师
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
3373
高老师
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2847
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
3735
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
你好,可以 查看全部回复
3671
你们是卖内衣的?还是个人买的内衣?如果是公司是卖你内衣的,购进货物记到库存商品,如果是个人买的,和公司经营无关的,不要往公司账上记 查看全部回复
3077
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
3197
1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
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不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
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你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3660
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4206
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3758
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
3765
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4692
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
哈哈老师
可以的,会涉及到工会经费 查看全部回复
3963
李伟老师
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4376
夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
3997
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
现在不要求验资了 查看全部回复
4418
大宁老师
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4608
Annina老师
是的 查看全部回复
4522
王苗苗老师
转账支票 查看全部回复
4569
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
对公支付,取现都可以花 查看全部回复
2553
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2802
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3205
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3172
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3303
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3468
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3494
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
可以 查看全部回复
4313
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
3584
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4054
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4564
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3107
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5484
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3179
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3193
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
李钢老师
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4145
是要结转到库存商品,还是卖产品要结转成本? 查看全部回复
3116
小黑
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4002
借银行存款dai应收 查看全部回复
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4531
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3544
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8169
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4191
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5298
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
5043
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
3746
B公司收到汽车,借:库存商品 dai:应收账款 销售的时候借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2704
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3974
检查收入 查看全部回复
3894
是正数借方的 查看全部回复
4468
可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3033
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3694
税务师晓雨
开票收入和未开票收入做账都一样 查看全部回复
3823
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4539
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4840
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3165
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
4011
注资款可以打给被投资企业,正规的流程是被投资企业给原股东退股,接受新股东出资,转款是要通过被投资企业完成 查看全部回复
3359
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4653
如果没有付钱,每个月借:管理费用/制造费用等 dai:其他应付款 支付的时候借:其他应付款, dai:银行存款 查看全部回复
3248
你是经办人的话需要的 查看全部回复
3726
查找原因,然后再调账,不知道原因,不能乱调 查看全部回复
2964
你的账记错了 查看全部回复
4645
风险不好说,如果你们发的工资都是要记外账的,那么建议你们尽量走对公。因为这样走私账没有意义 查看全部回复
6171
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4409
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
小规模目前征收率是1% 查看全部回复
4196
可以,看借款用途 查看全部回复
3481
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
3691
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
2849
可以的 查看全部回复
4728
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
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