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夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
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大宁老师
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
高老师
你好,如果月末在产品很少,可以忽略不计,不需要考虑。如果在产品多,肯定要考虑。在产品承担的份额可以根据在产品所用的材料份额来确定。 查看全部回复
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你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
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计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4172
Annina老师
设备维修13% 查看全部回复
3536
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
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通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
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借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
您好,这个不算作销售 查看全部回复
10142
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
悠悠老师
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5649
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
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您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
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小规模公司最好收取普票 查看全部回复
加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
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个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
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你好,你按照这个处理 查看全部回复
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7月收的钱-8月退的钱,就是商场要给你们回款的钱 查看全部回复
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一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
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一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4185
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4744
7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
3540
陈米老师
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
4848
7月销售的货款已经结算过了吗? 查看全部回复
3802
王苗苗老师
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3422
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3810
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
4942
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5859
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5104
你好,计入销售费用 查看全部回复
3812
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4220
在你提供的现有数据的情况下,那就是收入减总费用。 查看全部回复
3929
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
3973
甜甜老师
您好,选择销售货物,比如销售车,就找车适用的税收分类编码 查看全部回复
5708
确认收入 查看全部回复
4802
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
4593
小黑
不能 查看全部回复
4168
无票需要做未开票收入,如果是小规模尽量控制在季度销售额不超过45万,(可免普票+未开票的增值税) 查看全部回复
3875
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
收入成本结构不合理 查看全部回复
4798
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4261
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
可以 查看全部回复
4282
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
你好 查看全部回复
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税务师晓雨
不同的软件对账都是不一样的 查看全部回复
4354
一般纳税人吗? 查看全部回复
4864
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16064
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4531
需要交增值税附加税。印花税。 查看全部回复
4223
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4423
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14591
如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
4058
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7531
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6624
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
和开票的分录一样 查看全部回复
3264
要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
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还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4126
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4309
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8540
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3823
原理都差不多,熟悉业务就好了 查看全部回复
3613
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31107
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3625
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3314
不是找票 查看全部回复
2860
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34298
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
你好,是的 查看全部回复
3154
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4344
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3698
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