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王苗苗老师
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1888
安叔老师
打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
2662
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
tammy老师
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2037
杨老师
法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
2378
patience
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
不可以 查看全部回复
2784
油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2585
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
3021
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1814
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3652
可以 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
发票是代开的 查看全部回复
2103
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4073
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2874
开票内容是什么 查看全部回复
1688
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2629
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2698
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2711
TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
3244
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2732
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
2645
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
2798
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
2139
西贝老师
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
2657
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2815
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2060
收据要盖章的 查看全部回复
2258
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
1596
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2549
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2542
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2539
我给你回复评论了 查看全部回复
1713
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3177
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2572
你是想问账务处理么 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
纸质发票还是电子票? 查看全部回复
2057
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2300
你好 查看全部回复
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1808
可以的 查看全部回复
2226
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
1942
都可以 查看全部回复
2647
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1761
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3569
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2175
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
2521
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2570
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2988
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4193
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2023
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
1854
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3746
属于 查看全部回复
2491
3162
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
你好,没错就是这么做的 查看全部回复
8497
你需要问 查看全部回复
3151
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2457
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4563
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3223
2274
没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
2632
wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
1669
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2083
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3611
对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
2164
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3103
可以的,除了发票外还需要附房东开具的收据等材料, 查看全部回复
4922
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3082
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4614
谭老师
不用 查看全部回复
4952
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2443
在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
2262
如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
1383
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
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