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甘老师
先放预付账款 查看全部回复
1672
杨老师
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
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高老师
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
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收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
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借:应付利息5000 财务费用-利息支出1500 dai:银行存款6500 查看全部回复
4399
Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税197.45 营业外支出-滞纳金5.23 dai:银行存款 查看全部回复
3148
许老师
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
2598
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
他是讲应收你们的货款背书给了别人对吗 查看全部回复
2577
andy老师
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2533
小妮老师
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
7824
王苗苗老师
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3236
按揭期多久? 查看全部回复
2083
venus老师
让对方写个补充说明,私人与这个公司的关系 查看全部回复
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吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
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安叔老师
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2501
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2105
patience
可以这样 查看全部回复
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免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
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借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1960
可以 查看全部回复
2349
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
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如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
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收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。 查看全部回复
3488
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1984
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9163
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2482
同学可以做进帐里 查看全部回复
3601
明早回复 查看全部回复
3060
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
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1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2693
是公立学校么 查看全部回复
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借:固定资产10.1 dai:固定基金10 零余额付款额度0.1 查看全部回复
2131
建议计入长期待摊费用,在不低于于12个月的摊销期进行摊销 查看全部回复
2079
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2548
冰山老师
不对哟 查看全部回复
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收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
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可登录电子税务局,在【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【税费缴纳】查询截至当日的待缴纳税款 查看全部回复
8731
是的 查看全部回复
2069
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
3185
如果是工程在建,可计入在建工程, 查看全部回复
7723
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1982
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6073
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2367
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3541
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4056
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2354
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3979
1.购入农产品 借:原材料/库存商品300000-27000=273000 应交税费应交增值税进项税额300000*0.09=27000 dai:银行存款300000 2.用于职工福利 借:管理费用-福利费60000 dai:应付职工薪酬-福利费60000 借:应付职工薪酬-福利费60000 dai:库存商品273000*0.2=54600 应交税费应交增值税进项税额转出27000*0.2=5400 查看全部回复
20148
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27563
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8748
借管理费用-维修费 dai其他应付款-个人 收到款项,借银行存款 dai管理费用-维修费 支付给员工 借其他应付款-个人 dai银行存款 查看全部回复
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建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2355
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1842
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2157
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4828
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2714
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4198
分录没有问题 查看全部回复
2804
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3431
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
3529
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3528
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
3116
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3708
秦枫老师
你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 ?dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 查看全部回复
3074
借:这个工程是你们的在建工程吗 查看全部回复
1983
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3681
2511
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
计入其他业务收入 查看全部回复
2143
管理费用那笔不对 查看全部回复
2570
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4187
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2049
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2389
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2541
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2515
税金计入营业外支出 查看全部回复
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2162
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2373
孙老师
分两笔 查看全部回复
2587
借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3197
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2772
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2833
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3234
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