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冰山老师
科目记账错误,并未涉及损益,直接科目调整就可以了。分录如下 查看全部回复
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andy老师
文胜转到华中建设的 查看全部回复
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patience
第一步:打开金蝶财务软件,在账务处理界面下点击“凭证录入”。 查看全部回复
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1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
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王苗苗老师
1、让员工交回未用完的款项 查看全部回复
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杨老师
买树苗的用途,公司自己绿化使用还是? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2889
高老师
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
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稍等,我看看 查看全部回复
2614
许老师
写分录吗? 查看全部回复
7809
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2890
甘老师
费用超了是什么意思呢 查看全部回复
2849
清岚
是不是当月没有涉及损益类的科目 查看全部回复
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付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2531
可以,科目区分开就行 查看全部回复
2773
秦枫老师
可以的 只要你分录写清楚方便你以后查账就可以 查看全部回复
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安叔老师
建议分开 查看全部回复
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增加的分录又删除了,无法保存? 查看全部回复
3550
看下你的辅助是不是加错了 查看全部回复
2835
wam
有错误的地方建议更改,是哪里错的改哪里。纳税申报表重新申报 查看全部回复
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投资款为什么要走项目辅助 查看全部回复
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不可以,当月确认收入的时候可以入无票收入账,借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时,当月的 分录冲掉,按票面重新入账,然后后面附发票。 查看全部回复
2657
Harry老师
你好,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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只是说大额支出建议银行支出,实际业务中现金支出也可以 查看全部回复
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没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
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借管理费用 原材料 dai现金等 查看全部回复
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注册申请书 查看全部回复
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孙老师
有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
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收到出口退税款 借银行存款 dai其他应收款-应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
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这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
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什么原因录错了? 查看全部回复
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维修的申请单、维修发票、维修清单(提供维修服务的公司出具的)、维修前后的图片(比较大金额的维修需要这个图片佐证) 查看全部回复
20089
你把具体业务描述下 查看全部回复
这里能选择的,可以选择记账凭证 查看全部回复
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一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
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主要是资金的筹措 查看全部回复
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如果计提工资和发放工资是在同一个月份,可以的。如果不在同一月份,一般是分开的。比如计提8月工资,摘要就写计提8月工资,发放的时候,摘要写发放8月工资。 查看全部回复
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小妮老师
结转损益有没有问题?未分配利润逻辑关系对不对 查看全部回复
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借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 或主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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我这看不清这几个字 查看全部回复
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比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
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点新增凭证,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可。 查看全部回复
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现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
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可以调整现金流量表也可以调整凭证的现金流量 查看全部回复
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可以附在后面备查 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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结转损益? 查看全部回复
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索要发票然后计入公司销售费用 查看全部回复
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有税款的话需要填写 查看全部回复
2018
销售出去的和生产出去的都是借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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设备计入固定资产 根据发票信息 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai银行存款或现金 查看全部回复
2029
填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
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不能恢复,可以重新生成凭证 查看全部回复
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凭证做完要审核凭证,记账,然后结账 查看全部回复
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如果公司帐上没有周转资金,借老板或股东的钱来周转是可以的,只要是真实发生的业务一般没有问题 查看全部回复
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缴纳时 借其他应收款 dai银行存款 如果是从工资里扣除的话,借应付职工薪酬 dai 其他应收款 银行存款 严格来说,公积金公司也应该承担一部分 查看全部回复
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银行电子转账凭证就是电子回单 查看全部回复
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比如一些之前暂估的分录,现在收到票后会把原分录冲掉,按票面入账,后面会附的有原始凭证 查看全部回复
2260
没有发票吗? 查看全部回复
2239
需要银行流水、业务发票(没放在外账的要原件,放在外账的要复印件)、业务合同等。 查看全部回复
2121
如果不涉及跨年,跨月做没事 查看全部回复
2803
你看下借方和dai方两边金额一样吗 查看全部回复
8910
备注中的车船税属于代收,不包含在票面金额中 查看全部回复
2370
不能直接修改,需要作废原来的,然后去固定资产模块重新生成 查看全部回复
6549
这个看你们单位的管理制度是否有相关要求 查看全部回复
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付款申请单、银行回单、发票、对方送货明细清单、采购入库单等 查看全部回复
4189
最好附上 查看全部回复
4995
减少为职工支付的现金 查看全部回复
2994
收款人 查看全部回复
3796
是的 查看全部回复
2487
小企业会计准则之类在本期确认收入,不过增值税按照一般纳税人的税率 查看全部回复
3667
厂家实际出理5万是什么意思 查看全部回复
2671
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3263
借方、dai方分别表示本期发生额 查看全部回复
6924
空白凭证是什么,空白支票么 查看全部回复
3930
都可以的 查看全部回复
3083
内账主要用于公司管理使用,没有相应的规定,但是一般企业为了规范,便于存档,最好还是要装订备案的 查看全部回复
2768
序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。 查看全部回复
9274
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2404
填二就好 查看全部回复
3054
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5589
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3474
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2150
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3119
计提的时候按应发额计提 查看全部回复
2666
不准确 查看全部回复
2177
可以附一个成本结转明细表 查看全部回复
2933
可以啊 查看全部回复
3104
一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
2134
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
2805
按具体发生的填写,比如研究费,设计费 查看全部回复
5910
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2857
7月份可以先按照原数据计提,数据出来了再8月份在做调整 查看全部回复
2786
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2620
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4538
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5139
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
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