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李伟老师
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975
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1254
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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杨老师.
预付账款 查看全部回复
1206
李可可
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
1145
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1115
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1565
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
1352
曹老师CPA
原材料 查看全部回复
1110
请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
804
真实的就没问题。 查看全部回复
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可供出售金融资产 查看全部回复
1326
王苗苗老师
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2008
可以的 查看全部回复
993
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
业务是什么时候发生的 查看全部回复
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也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
1170
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
968
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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负债的长期借款里有 查看全部回复
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冲的原因是什么? 查看全部回复
1224
月底外币账户有余额么 查看全部回复
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在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
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原材料领用出库时 借:生产成本 dai:原材料 产品生产完毕 入库时 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1464
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1211
运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
948
财务费用 查看全部回复
1463
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1546
现金比率=货币资金/流动负债 查看全部回复
1732
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
Harry老师
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1321
意思是跨年了 查看全部回复
1575
制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
1167
厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
1314
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1331
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
1425
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
是研发支出么 查看全部回复
828
现在是已经跨年了 查看全部回复
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生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
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是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1081
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
投资收益 查看全部回复
1674
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
1437
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
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如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
1061
安叔老师
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1522
是模具吗 查看全部回复
1417
亲,计入 无形资产 土地使用权科目 查看全部回复
1093
无形资产 土地使用权 查看全部回复
1504
需要 查看全部回复
1664
您好,一般损益类科目结转到本年利润科目,资产负债类科目不结转 查看全部回复
964
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
1102
你的意思是销售单价不一样么 查看全部回复
760
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1558
小米
不合理 查看全部回复
1353
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1402
是养殖什么 查看全部回复
798
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
wam
回收的衣服用途? 查看全部回复
1304
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
建议改之前的账务处理 查看全部回复
1458
研发费用辅助账是不是要和研发费用科目入的金额一样?是的 查看全部回复
1817
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
稍等 查看全部回复
876
可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
1303
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
1503
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
是建造固定资产么 查看全部回复
1120
没有试运行成本科目 查看全部回复
1684
1705
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1876
拨款名义是什么/ 查看全部回复
1133
生产成本加工费用 查看全部回复
961
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1586
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1288
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
997
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
你说的车费是发生的业务 查看全部回复
1332
购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
1510
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1000
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1441
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
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