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高老师
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
Annina老师
好久做的税务登记? 查看全部回复
4022
借银行存款,财务费用一利息(红字表示) 查看全部回复
3806
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
venus老师
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
大宁老师
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4406
没有收到不处理 查看全部回复
3547
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5915
这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
4503
王苗苗老师
你们中间没有记账吗 查看全部回复
3198
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3874
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
直接按照1%做 查看全部回复
5763
你好,建议结转 查看全部回复
3465
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7403
管理费用-维修费 查看全部回复
3779
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13674
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4688
可以 查看全部回复
4223
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
您好,个人不需要的 查看全部回复
3098
重新补账 查看全部回复
4909
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5085
这个没有的 查看全部回复
3101
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5473
不能冲 查看全部回复
3001
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
3739
Afei老师
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4073
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78974
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4636
同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4805
需要 查看全部回复
3353
你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
3600
借应交税费一应交增值税一预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
4023
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
3999
没付款没开票,下个月票开回? 查看全部回复
3168
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5332
甜甜老师
冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
3968
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6875
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3585
同学计提 借:管理费用——工资 dai:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保/公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3142
因为不知道你的行业,所以假定是商贸企业 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品等 收入和成本的比例法规上是没有规定的,所以一般都按照公司实际经营活动中发生的成本来结转。 查看全部回复
3979
让对方出个代付款说明 查看全部回复
上期是要结转的,不然会影响下期 查看全部回复
3524
税务师晓雨
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
8个点 查看全部回复
4049
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
必须是实名火车票,名字必须是本公司员工的才可以计算旅客运输服务进项税。铁路旅客运输进项税额=票面金额/(1+9%)*9%,比如公司A员工出差乘坐火车,注明A姓名的火车票金额113元,可抵扣的旅客运输进项税:109/(1+9%)*9%=9元 查看全部回复
4369
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5494
八月的账做完了,您结账以后,一般财务软件会自动打开下一个会计期间,您正常录入凭证就可以了 查看全部回复
4464
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3717
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5937
借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
10495
借管理费用-办公费,dai银行存 查看全部回复
3721
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
11053
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3278
可以挂往来 查看全部回复
3920
你好,可以 查看全部回复
5587
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
你好,可以发出差补贴,补贴计入差旅费 借:管理费用/销售费用等 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3770
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5778
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
6207
同学,这个放在下个月个税里面扣除,到下个月平点就行 查看全部回复
4252
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3726
Karina老师
你好,看业务,有的业务是可以的 查看全部回复
4383
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4730
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
同学你这图片看不清楚,你也这笔业务实质是什么 查看全部回复
3805
你好 查看全部回复
3812
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
3036
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6293
同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
4354
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
做往来 查看全部回复
5406
只有一联哦 查看全部回复
3701
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
4338
借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3995
没发的只有挂账 查看全部回复
6125
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3978
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3965
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3441
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3820
同学走预付款比较合适 查看全部回复
7976
你好,材料出售 借:银行存款等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3514
同学,是一个点 查看全部回复
3523
可以的 查看全部回复
4312
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3811
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5202
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
你好,同学,是可以的 查看全部回复
3668
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4500
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3854
缴纳保证金, 借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 以及退还保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2983
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
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