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高老师
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税务师晓雨
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
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开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
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3143
Annina老师
退回重开 查看全部回复
4847
哈哈老师
还有银行回单才行 查看全部回复
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直接价税合计做账就行 查看全部回复
4612
悠悠老师
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
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如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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venus老师
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3173
王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
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销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
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. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税 dai:所得税费用 查看全部回复
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你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
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大宁老师
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
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你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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参照这个写就好了 查看全部回复
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现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
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只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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让法人直接存对公,然后借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
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是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
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你好,你们代垫保险公司的修车款,现在款项到了是吧 查看全部回复
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同学直接记入成本里 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
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增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
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你好,如果是投资款,现金存入公户,备注用途某某投资款 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
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种植的时候记到消耗性生物资产,种植产生的费用记到农业生产成本,然后结转到消耗性生物资产。采摘茶叶借:原材料 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
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不适用 查看全部回复
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一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
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你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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你好,你参照这个操作 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
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不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
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如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
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什么内容的专票? 查看全部回复
3811
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4051
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
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借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
andy老师
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
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可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
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9月借:银行存款 dai:其他应付款一某公司 10月借:其他应付款一某公司 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是个过渡科目 查看全部回复
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收入增加是记在dai方 查看全部回复
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待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
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具体是什么科目呢 查看全部回复
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入库是放在入账的时候 查看全部回复
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可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
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同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
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李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
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对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
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记入管理费用——其他 查看全部回复
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同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
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同学,红字冲销你之前做计提的分录就行 查看全部回复
3694
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
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只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
是dai方的,同学 查看全部回复
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你好,借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:应付帐款等 你以前挂帐用什么科目这次可以还用这个科目 查看全部回复
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金额不大的,当期补计提也可以 查看全部回复
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小黑
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出) 查看全部回复
3765
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
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设备是自用,还是做为商品销售 查看全部回复
3315
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4977
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
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你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
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收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4280
这个没有问题呀 查看全部回复
3469
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
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就是10天内付款享受2%的现金折扣 查看全部回复
8467
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
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如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
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借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
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比如服务器费用 查看全部回复
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借:本年利润 dai:支出类的损益科目,借:各种收入等 dai:本年利润 查看全部回复
3074
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
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母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
4591
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4565
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
6022
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款-美元 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-台币 查看全部回复
3414
您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
10922
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4347
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
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