登录/注册
高老师
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
王苗苗老师
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6658
大宁老师
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
COCO老师
可以的 查看全部回复
4562
Annina老师
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4221
夏老师
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
小黑
需要对上 查看全部回复
4017
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4274
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4858
把预付放到应付里 查看全部回复
3717
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4071
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4368
转营业外收入 查看全部回复
3675
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4270
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
借现金dai银行存款。 查看全部回复
3929
andy老师
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
可以 查看全部回复
4327
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4511
借:业务宣传费 6688 广告费:3000 dai:银行存款 查看全部回复
6797
你好 查看全部回复
4053
原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
3945
买来干什么用的呢? 查看全部回复
4117
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
应付职工薪酬科目在借方发生额表示实际支付的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在dai方发生额表示计提的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在借方发生额表示实际支付的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在dai方发生额表示计提的工资薪金,社保,公积金的金额。 查看全部回复
6886
税务师晓雨
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
6144
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6205
一般纳税人吗? 查看全部回复
4900
企业收到退还的个税手续费时: 借:银行存款 dai:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4597
不是必须要当日填写,填写分录日期和岀库单一致,将来和库房对帐方便 查看全部回复
4348
4861
当期应纳税额=当期的销项-(当期的进项+上期留抵) 查看全部回复
3520
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4193
你好,作为备用金 查看全部回复
3808
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
3902
要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
3628
商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
4257
代开发票和你取得的发票一样,按照业务内容做分录 查看全部回复
3873
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3440
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4559
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4432
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
代开专票,需交税 查看全部回复
4304
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4622
取消审核 查看全部回复
4402
填附表2进项转出项目 查看全部回复
3729
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5779
反结账恢复记账。取消审核修改后重新审核。记账结账。 查看全部回复
4863
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7540
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6660
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
和开票的分录一样 查看全部回复
3273
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
是的 查看全部回复
3499
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
你好,如果是自己单位使用可以根据价值计入固定资产、低值易耗品或费用 借:固定资产/低值易耗品/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(专票一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 如果是为了销售计入存货 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
18957
看凭证没问题 查看全部回复
3497
错误不少。例如一月份。1)缴纳社保。这部分资金包括公司承担和个人承担的部分。借:应付职工薪酬一社保(公司承担部分)借:其他应付款一社保(个人承担部分)dai:银行存款 查看全部回复
4335
具体业务是什么? 查看全部回复
如果是一个公司,账上不做处理,仓库单独登记一下就好 查看全部回复
3951
缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2699
可以不做会计分录 查看全部回复
9971
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4376
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4239
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3857
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8603
提取盈余公积,经股东会同意,给股东分红 查看全部回复
3379
可以把那张错的凭证。原封不动的先冲掉。再做一个正确的。 查看全部回复
4123
3043
专票还是普票? 查看全部回复
3086
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3693
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3109
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5219
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31188
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4253
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3612
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3332
不是找票 查看全部回复
2878
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4613
进营业外收入 查看全部回复
4743
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34568
建议你跟财务软件客服落实一下 查看全部回复
4156
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3374
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3561
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4913
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9442
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6385
看看税收方面的知识 查看全部回复
3600
发票联装订凭证里面,抵扣联单独留存 查看全部回复
7665
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3795
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4380
借管理费用-办公费 查看全部回复
3215
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载