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Annina老师
借管理费用-办公费 查看全部回复
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是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3716
高老师
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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你好,应该按顺序 查看全部回复
4462
夏老师
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
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主营业务成本=销售量*加权平均单价 加权平均单价=(期初金额+本月购入金额)/(期初数量+本期购入数量) 查看全部回复
3666
悠悠老师
原始单据,有外来的有自制的。你可填写支出单据(市场也有固定格式购买)。按制度签好相应人员名字,凭此登记入帐。 查看全部回复
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先输数据,再输减号 查看全部回复
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应付帐款要和供应商对一下余额 查看全部回复
3259
未交增值税期初应该有余额 查看全部回复
7959
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4960
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3109
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
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可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
4012
2% 查看全部回复
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你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
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业务真实的,不怕 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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可以继续使用 查看全部回复
3408
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4286
没有期限 查看全部回复
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最好保持一致 查看全部回复
3618
是的 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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借方表示你公司该收客户多少钱,dai方表示你公司多收了客户前 查看全部回复
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不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台 查看全部回复
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如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
4216
4856
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3794
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6219
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4021
你好,金额大吗? 查看全部回复
4201
钱最好走公户 查看全部回复
3119
应収应付的款项要进行账龄分析,应收款及时催收。 查看全部回复
4336
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5692
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4238
不涉及损益类科目。所以不会在利润表显示。 查看全部回复
4694
你好,增资是股东投入,如果股东没变更,不需要交个税的。如果是实缴,需要缴纳印花税 查看全部回复
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你的意思是公司的财务是外包给中介做是这个意思吗? 查看全部回复
3633
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5070
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3901
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4015
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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可以修改期初数据,不影响已作的凭证 查看全部回复
3170
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
销售成本 查看全部回复
3627
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9631
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3517
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3910
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4116
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4083
你好,你参考下 查看全部回复
4131
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2879
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5584
可以 查看全部回复
3372
哈哈老师
可以抵扣 查看全部回复
5612
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4458
10已经在8b里包含了 查看全部回复
4221
专票必须要他们那边做红字增值税专用发票信息表填开的,跟他们说一下步骤吧 查看全部回复
5632
王苗苗老师
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
4399
你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
3590
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
不是的 查看全部回复
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应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9614
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3332
不合税 查看全部回复
3911
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3859
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3615
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12477
要改 查看全部回复
3145
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4389
你好,是的 查看全部回复
记招待费。 查看全部回复
4509
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3958
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3804
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4740
可以的 查看全部回复
2788
这个错没错需要自己计算核对 查看全部回复
4645
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
6357
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
4037
你是哪方 查看全部回复
4057
点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。 查看全部回复
4475
10万含税吗? 查看全部回复
3374
鼠标拖拉点西格玛符号 查看全部回复
3708
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4776
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3364
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