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哈哈老师
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3462
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3555
Annina老师
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4224
税务师晓雨
如果是退货的,红冲就可以 查看全部回复
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你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
李钢老师
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4539
高老师
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3302
COCO老师
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3734
报销的什么? 查看全部回复
4690
对的 查看全部回复
3631
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
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如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3459
不能抵扣 查看全部回复
3676
你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
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一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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你好,记账凭证根据数量多少,可以采用下面三种规则:1.如果凭证数量较少,可以不分种类,按日期顺序编号;就是所有类型的凭证按照填制日期顺序排列就好了。2.如果凭证数量较多时,可以分成三类,即收款凭证、付款凭证、转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号;3.如果凭证数量非常多,可以分五类,即现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3619
可以的 查看全部回复
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如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
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你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
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方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
可以 查看全部回复
其他应付款 查看全部回复
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清卡是在你的开票软件里面看的 查看全部回复
3357
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4396
是的 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
4963
3979
看你申请的发票版本,是10万元版本的,还是百万版本的 查看全部回复
4127
有余额的 查看全部回复
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没有了 查看全部回复
3623
4544
公司有什么业务收入支出就做什么 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你好,请问具体想要算什么? 查看全部回复
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不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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对,只能红冲,不能作废 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
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可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4635
5490
你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
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你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你好 查看全部回复
3574
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
账务处理-凭证录入 查看全部回复
4088
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
3547
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4353
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以开专票,开专票交增值税和附加税 查看全部回复
4522
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4862
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5228
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
做进转出 查看全部回复
3480
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3190
股东转账备注投资款的,做实收资本 查看全部回复
3999
具体什么业务? 查看全部回复
4031
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4096
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4570
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4278
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
4033
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5693
借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
4120
你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4530
你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3313
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
对,作废重新开 查看全部回复
3507
其他应收 查看全部回复
4150
这个需要搭建公司架构的时候就筹划的 查看全部回复
3099
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4027
8016
可以不管它 查看全部回复
5802
10月一起申报 查看全部回复
3768
不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
11407
一样需要保存纸质版的 查看全部回复
3640
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4132
你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
3937
李伟老师
建筑行业会按完工进度百分比确认收入,也有的会计会按照开票确认收入。至于什么时候记应收账款,看你们使用的是什么会计准则 查看全部回复
3262
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3577
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5062
没有电话可以用移动电话 查看全部回复
7108
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