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Annina老师
建筑行业的会计科目跟其他行业的不一样 查看全部回复
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高老师
你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
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比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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哈哈老师
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
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大理石的生产属于制造业 大理石的销售属于商贸业 查看全部回复
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核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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李伟老师
根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知(财税〔2001〕113号) 为支持农业生产发展,经国务院批准,现就若干农业生产资料征免增值税的政策通知如下: 一、下列货物免征增值税:4.批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机。综上所述:销售零售种子开免税发票 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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买的设备可以根据金额大小记入固定资产里面摊销,房租可以计入当期费用里面,进货可以记入到库存商品里面 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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单价肯定不一样 查看全部回复
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一般有增值税、城建税、附加税、印花税、个税,残保金,工会经费,企业所得税 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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一般纳税人是6% 查看全部回复
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是的,属于服务业的一种 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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税务师晓雨
分录的话,可能有几百个,具体业务可能更多,建议去学一下课程 查看全部回复
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税负=应交税费/不含税收入 查看全部回复
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你好,在商品和服务税收分类编码中可以根据实际情况选择适用税率及是否享受优惠政策 查看全部回复
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是的,13% 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你是小规模吗? 查看全部回复
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建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
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销售货物税率13% 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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需要快递对方的 查看全部回复
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现在来说一般纳税人增值税13%,小规模纳税人是1% 查看全部回复
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你好,什么情况呢 查看全部回复
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一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
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郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4708
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8812
Christina
只是调试的话属于技术服务税率6% 查看全部回复
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你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
你好,税额=16000/(1+13%)*13%=1840.71 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5575
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5435
小黑
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
4623
0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
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商贸兼营安装行业 查看全部回复
5023
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
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现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
生活服务业 查看全部回复
5308
现代服务业 查看全部回复
4883
需要去大厅重新写盘 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5927
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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你好,请问是商贸行业吗? 查看全部回复
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开了就必须缴税了 查看全部回复
6172
您好,不能 查看全部回复
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如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5079
分为查账征收和核定征收 查看全部回复
6006
是的,就填写实际销售额 查看全部回复
4305
李钢老师
土增税,按照预收款的比例交,注意预收款价税分离后作为土增税的计税基数 查看全部回复
6335
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
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不是,假如个体户经营所得是1万,税率5%,税额500,减半征收就是税额250 查看全部回复
6602
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
可以 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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招商加盟有很多行业,做什么的就是什么行业,例如,做餐饮的就是餐饮行业 查看全部回复
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二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4914
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5550
附加税不变的 查看全部回复
5043
你好,具体想问什么呢? 查看全部回复
6305
你好,增值税即征即退政策适用科技型企业,也有软件行业 查看全部回复
7362
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7570
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7377
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7971
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
5245
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6412
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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