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Alice老师
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3897
税务师晓雨
借:应交税费-个人所得税(代扣代缴) 应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应付款/其他应收款-个人社保 dai:钱 查看全部回复
10785
哈哈老师
消费税和进项税额无关,该缴纳还是需要缴纳的 查看全部回复
4432
venus老师
同学没有申报你们怎么缴纳的 查看全部回复
5690
高老师
2021年企业和机关事业单位社会保险职工个人缴纳社会保险费月缴费基数的下限为3235元,上限为16176元。 查看全部回复
3652
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3821
你好,可以开销货清单附清单明细 查看全部回复
18821
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4799
可以部分红冲 查看全部回复
3763
大宁老师
票面开了几台设备? 查看全部回复
3825
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3725
对,记在往来款 查看全部回复
4169
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
根据:财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知(财税〔2016〕25号) 三、缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除 查看全部回复
4293
可以补提 查看全部回复
4645
悠悠老师
电子税务局---我要办税----税费申报以及缴纳---社保费管理---社保人员信息管理,按要求填写人员信息/购买社保工资。以后按月申报,缴费即可。这是广东社保缴费情况,其他地区请咨询当地的。 查看全部回复
4215
没太明白您的意思您是要算进项税额吗? 查看全部回复
3190
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
小黑
购买的已税砂石不需要 查看全部回复
4744
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
3334
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5348
需要缴纳个税 查看全部回复
5749
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
本月个人所得税=(本月收入+累计收入额-累计扣除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除)*预扣率-已交税额 查看全部回复
3590
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4271
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4608
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3859
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4408
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3613
填在对应税率上 查看全部回复
3808
您好,净利润最后转到资产负债表的未分配利润里面 查看全部回复
3966
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4296
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6782
企业之间的借款不可以计入短期借款。 查看全部回复
3732
普通发票,不可抵扣增值税。 但作为费用类发票,计算所得税可以减少所得额。 查看全部回复
5476
能看懂上面的表格吗?左边有"加“减”号。按步骤即可。 查看全部回复
3749
您好,公司承担的成本由缴纳基数和公司缴纳比例计算得出 各项保险的缴纳比例会由各地政策的不同而不同,具体比例您可以咨询一下当地人社局 查看全部回复
3579
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3953
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
对的 查看全部回复
6886
夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3288
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3846
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5351
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
6014
可以抵扣 查看全部回复
4384
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4633
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
财产转让所得,适用比例税率,税率为百分之二十。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得“缴纳个人所得税 查看全部回复
4434
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3456
你好,稍等 查看全部回复
5650
陈米老师
出差差旅费补助不需要算入工资计算个人所得税。 根据《征收个人所得税若干问题的规定》第二条 关于工资,薪金所得的征税问题.条例第八条第一款第一项对工资,薪金所得的具体内容和征税范围作了明确规定,应严格按照规定进行征税.对于补贴,津贴等一些具体收入项目应否计入工资,薪金所得的征税范围问题,按下述情况掌握执行: (二)下列不属于工资,薪金性质的补贴,津贴或者不属于纳税人本人工资,薪金所得项目的收入,不征税: 1、独生子女补贴; 2、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴,津贴差额和家属成员的副食品补贴; 3、托儿补助费; 差旅费津贴,误餐补助. 查看全部回复
4372
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5277
你好,你参考这个 查看全部回复
3832
同学 借:管理费用 dai应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 查看全部回复
3761
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
李钢老师
获取土地使用权,缴纳出让金,这两点是一件事,获取土地使用权的代价是付出资金,所以,只做一笔分录,借,开发成本,dai,银行存款 查看全部回复
4560
这个是需要的 查看全部回复
4166
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5581
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3780
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
李伟老师
可以 查看全部回复
4806
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4195
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5975
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4720
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
3382
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3341
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
可以作为补贴入账 查看全部回复
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4197
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你好,一样 查看全部回复
3695
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4523
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3674
3162
盈利可以分红 查看全部回复
3745
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5200
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
如果是定额征收的,不超过定额的按照定额缴纳 查看全部回复
5559
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