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Annina老师
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
归老师
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
9180
李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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您好,您想错了 查看全部回复
7470
哈哈老师
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
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发来看看 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
是的 查看全部回复
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
不需要 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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万分之五 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14976
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
7263
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6804
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
7092
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44244
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9144
不能 查看全部回复
7974
很多地方都不能用了 查看全部回复
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
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