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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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其他应付款科目核算 查看全部回复
4131
Annina老师
不需要 查看全部回复
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账号正在注销中
待摊费用,折旧,无形资产摊销 查看全部回复
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逐笔记录,日清月结 查看全部回复
4212
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
可以 查看全部回复
6219
归老师
可以,你修改下专项附加的数据就可以 查看全部回复
4905
哈哈老师
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
4221
电梯广告是按租赁交 通讯公司的管理合同这个是什么? 查看全部回复
5130
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
是的,需要变更地址的 查看全部回复
6282
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6687
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5184
按租赁年限摊销 查看全部回复
7245
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5229
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5355
七七
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5445
税法规定的是不得低于10年 具体摊销几年根据你们的实际情况 少于10年的需要纳税调整 查看全部回复
9972
进管理费用 查看全部回复
4140
高老师
您好,摊销到12个月即可 查看全部回复
7317
税务师晓雨
不加 查看全部回复
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7299
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7497
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7092
而已老师
您好 查看全部回复
12294
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4095
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
你2月份的账是结账了还是你想说不做2月的账? 查看全部回复
5454
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5175
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
7083
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
4671
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15084
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4455
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
您好,一般按照三年的期限摊销 查看全部回复
5265
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5004
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
如果金额大计入无形资产,按照10年摊销 查看全部回复
4716
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5067
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7353
您好金额不算大,可以计入费用里 查看全部回复
4302
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10197
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
4401
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
只填主表就可以了。 查看全部回复
5544
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
6759
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
你好 查看全部回复
8406
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7587
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19161
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6453
5292
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7776
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6291
老板的房租 水电可以报销 走福利费 申报个税。 水电气只要有租赁合同、取得发票的话直接入账就可以。 查看全部回复
7479
5976
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9702
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
18405
4% 查看全部回复
7956
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
7578
需要 查看全部回复
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7704
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6525
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