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杨老师
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
3107
小妮老师
建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
7409
andy老师
借:业务活动成本、管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2451
甘老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
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退款具体是退什么?退之前的押金,还是退原先的业务款 查看全部回复
2520
许老师
例如:你们购买了供应商的货物,暂时还未支付款项,那么就需要通过应付账款进行账务处理,这称为往来的一种;又比如:公司员工出差预支差旅费,账务处理需要通过其他应收款处理,待员工出差归来,用发票报销再做冲销处理,也称为挂往来 查看全部回复
14013
patience
协议书不是原始凭证 查看全部回复
2651
安叔老师
建议分开 查看全部回复
2542
这样处理母公司没有发票不能税前扣除 查看全部回复
9024
高老师
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
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不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2249
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
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活页账一般是用于明细账,往来、存货、固定资产,还有一些科目明细账(无形资产、短期借款啊,这样的) 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
3502
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
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给对方要发票 查看全部回复
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你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
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1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2200
可以这么处理的 查看全部回复
1687
往来账内账外账都涉及 查看全部回复
3901
往来票据具体是指什么? 查看全部回复
10214
孙老师
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
5072
转账的目的是什么呢? 查看全部回复
19610
往来的,挂账其他应收款 查看全部回复
3206
建议谁付款谁开具发票,如果业务已经发生可以让母公司与子公司签订委托付款协议,子公司开具发票冲减与母公司的往来 查看全部回复
2815
可以计入营业外支出处理 查看全部回复
2385
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6324
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3220
不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5193
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3074
王苗苗老师
你们需要把之前入账的服务费红冲 查看全部回复
3183
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2606
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2141
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2783
子公司的处理正确 查看全部回复
5250
借应收帐款 dai银行存款 查看全部回复
2376
收到的垃圾费来源是?是不是你们收商户的 查看全部回复
2356
如果暂时不退款,收到退还的设备先不做帐,备查登记就好 查看全部回复
2569
实收资本的银行回单上写的投资款吗? 查看全部回复
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可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
2395
如果是现金支付的也可以冲账 查看全部回复
2870
往来是个人还是企业 查看全部回复
2248
是的,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
1830
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4661
可以参考下 查看全部回复
3389
业务上是可以的,在法律层面上不合规 查看全部回复
6534
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4160
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
木言
借:固定资产 3.8 应付账款-c公司 3.8 dai:应收账款-b公司 7.6 查看全部回复
2908
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7747
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3909
秦枫老师
如果前期有该业务已经发生的,建议补充合同协议、发票、 尽量做到三流一致, 从形式上证明是真实交易 , 如果后期还有这些业务发生, 不建议继续这么操作! 查看全部回复
2934
无业务的汇票买卖本身就是违法的 查看全部回复
2881
票据转让得是业务交易关系或债权债务关系 查看全部回复
1479
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2473
你们开票就需要计入收入,正常做收入分录,后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了 查看全部回复
2637
1.点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单,找到【基础设置】点击进入流程图界面 2.点击业务流程中中往来单位按钮,进入往来单位档案窗口。 3..初次应用前必须先维护往来单位分类信息。点击白色新增按钮,打开往来分类新增界面,分别录入往来单位分类编码、名称,并【保存新增】多个分类信息时,重复此方法维护信息。往来单位分类有上下级时,先录入分类编码、分类名称,重点需要选择其对应的上级分类,在下拉框中选择所属上级分类名称,保存新增。 查看全部回复
3567
是分公司员工工资? 查看全部回复
2705
什么原因扣的款呢? 查看全部回复
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通过其他应付款进行核算吧 都挂往来款 查看全部回复
3282
出售无形资产的分录 计算出固定资产的处置损益金额 借方:银行存款 累计摊销 资产处置损益(借方余额) dai方:无形资产 应交税费-应交增值税(销项税) 资产处置损益(dai方余额) 查看全部回复
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明细科目相同的调整到一个科目:假如,应收帐款-甲余额是10 预收帐款-甲余额是30 调整分录为借应收帐款-甲 -10 dai预收帐款-甲 -10 查看全部回复
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这个开票金额是跟实际发生额一样的,发票开的是专票还是普票,普票跨月的可以部分红冲 查看全部回复
3915
夏老师
私帐转入公帐写第一个分录, 借银行存款 dai其他应付款 公帐转出到私帐 借其他应収款 dai银行存款 查看全部回复
3073
可以挂往来,显示为借款 查看全部回复
3540
公司是怎么规定的 查看全部回复
87206
冲无票收入就可以 查看全部回复
2884
由哪方进行申报 查看全部回复
4473
POS机到账的做 借:银行存款 财务费用 dai:预收账款 查看全部回复
2681
开具发票是经营者的法定义务经营者为消费者提供购物凭证或正式的发票,是经营者必须履行的义务,如果违反了这一法定的义务,经营者是要承担相应的法律责任。消费者因此可以向税务机关举报,责令其限期改正,可以并处一万元以下的罚款。 查看全部回复
3878
按照规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
5017
集团内部往来正常挂其他应收款 , 合并报表的时候 ,内部往来可以抵消, 账套各自确认收入 , 往来挂其他应收啊, 就是正常的公司账务处理! 查看全部回复
3573
先计入预收账款 查看全部回复
3235
是的 查看全部回复
2667
吴萌老师
建议确定累计差异的区间,对账套的出库明细账进行逐比核查,排除是否存在方向错误。 查看全部回复
2501
打过去时,借:管理费用 dai:银行存款 退回时 借:银行存款 dai:管理费用 查看全部回复
7562
给其他单位代缴的社保吗? 查看全部回复
红字发票是销售方开具 查看全部回复
2587
最好不要 查看全部回复
2789
这部分员工是你们的员工,但是做的北京的工作 查看全部回复
3500
预付账款有可能预付多了,预付多的要么退回,要么就是开票 查看全部回复
1885
可以 查看全部回复
3313
意思就是所有的应收应付都在一起嘛? 查看全部回复
3071
借:银行存款 正数 借:管理费用-办公费 负数 查看全部回复
2095
需要把账补上 查看全部回复
2889
不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
5106
进项税额转出 查看全部回复
2698
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
3203
已经上传到税局,应该撤销不了。建议是找税局那边给你删除了 ,再开新的信息表 查看全部回复
3359
席俊义
dai:内部往来,是,应付未付的 查看全部回复
2781
往来 查看全部回复
3345
2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
3093
厚积薄发
这是软件设置的,收款必须通过应收系统 查看全部回复
1886
算关联企业 查看全部回复
3020
你可以按照原来的分录 然后金额是负数 查看全部回复
3797
按照真实情况解释就好 查看全部回复
3869
Harry老师
你好,算关联企业,需要申报关联业务往来报告表的。 查看全部回复
3430
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