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哈哈老师
不能这么开 查看全部回复
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王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2942
橘子
不能抵扣 查看全部回复
5103
Summer
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4295
甜甜老师
这个您是具体什么业务这样来做分录的呢,预收账款一般对应的是收入之类的,成本支出dai方一般确实是应付账款,其他应付款等之类的 查看全部回复
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清岚
您是要给农民工申报个税吗? 查看全部回复
5461
莹老师
你能说的具体点吗?什么业务? 查看全部回复
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您说的具体业务是什么? 查看全部回复
2894
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
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您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
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周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
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冯冯
暂估多的金额直接做一笔负数凭证就可以了 查看全部回复
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购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
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与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
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您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
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是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
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需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6793
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
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向税务记关报备做说明,接受罚款 查看全部回复
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丢的是什么发票? 查看全部回复
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这种情况第一正常入账汇算清缴的时候纳税调整,第二补贴计入工资薪金申报个税 查看全部回复
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认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
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支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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是公户必须要入账呀 查看全部回复
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高老师
更正凭证 查看全部回复
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税负=(销项税—进项税—留底税额)/不含税收入 查看全部回复
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可以考虑做未开票收入进行纳税 查看全部回复
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您是说社保缴纳基数和个税申报的工资数不一致是吗? 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5171
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3273
具体是什么无票?是业务没有取得发票吗? 查看全部回复
3353
您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4679
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
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可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
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一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
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在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
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操守为重
你没有事前申请 查看全部回复
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个体户是交个人所得税的,至于申报时间和方式需要看当地税务规定,得和当地税务确认一下 查看全部回复
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跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
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因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3167
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11036
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
到明年个税汇算清缴时,会合并计税 查看全部回复
5565
收款不开发票的要确认收入,付款不开发票的业务已经发生该计入成本费用计入成本费用里面 查看全部回复
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你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
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按照总额抵扣就行 查看全部回复
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为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
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有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
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没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
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当然可以接受了,只要是真实业务就没问题 查看全部回复
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如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3446
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
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如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3899
简易计税的不用结转,一般计税的需要结转到未交增值税科目 查看全部回复
3987
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6707
从外单位取得的原始凭证如有遗失,1应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。2如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 查看全部回复
4178
您指的是进项税额转出怎能做账吗? 查看全部回复
3071
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2521
可以冲红 查看全部回复
5183
8.9月注销了税务不需要申报的,如果要申报,建议联系当地税务,核实一下,大厅申报 查看全部回复
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开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3113
票到了,可以冲前期的暂估,暂估和实际有差异,根据实际发生的金额处理 查看全部回复
3403
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3462
0申报就可以,或改成非正常 查看全部回复
4787
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
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印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
2714
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4866
查账征收,企业的相关支出须取得发票才能税前扣除,没有发票不行,建议和老板沟通一下,去要发票吧 查看全部回复
4721
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
如果卖给医院配件收钱了,正常做销售,确认收入 查看全部回复
4088
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4513
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4984
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3973
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7196
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2652
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
3476
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
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你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
税务师晓雨
第一种:采用分割单: 根据 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号) 第八条 税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。 内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。 外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时,从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证,包括但不限于发票(包括纸质发票和电子发票)、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。 第十九条 企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
4470
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3945
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4848
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
1.当期实现盈利:借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2.当期发生亏损:借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 3.提取盈余公积:借:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积dai:盈余公积—法定盈余公积、任意盈余公积 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积 4.分配股利或利润:借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—应付股利 查看全部回复
3512
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3707
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4122
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3157
若是相差不大(如相差了一分钱),可计入“营业外收入“或“营业外支出“核算。 查看全部回复
11478
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4489
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