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数电票当月红冲的发票需要做账吗？#服务业#

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当月开具数电票，开错了不能作废立马，开具红冲发票。应该怎么做账呢？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，23年12月认证的半年房租费发票，当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ，并且开了新的发票过来。我该怎么做账？#建筑工程#

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去年供应商开具的货物发票 采购收入结转成本都已经做了 但是今年发票又红冲重新开具了 那么今年如何做账啊#出纳#

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收到跨年红冲的发票 该如何做账#房地产#

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请问开具销项发票如何做账，23年12月收到40万收入，2024年1月开错40万不含税收入，4月开具销项发票，请问如何做账 1.2023年12月收到 借：银行存款40万，应收帐款4千 贷：应交税金4千，收入40万 2.缴纳增值税 借：应交税金4千贷：银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借：应收账款4千（红字）贷：应交税费4千（红字？）#房地产#

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老师当月开具数电票有误，红冲后，红字发票需要打印出来做账吗#出纳#

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对方公司当月红冲发票，我们要做账务处理吗？#出纳#

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23年9月开具的发票，正常入账了。在24年1月红冲掉，又重新开具了正确的发票，账务上应该如何出来，还是说不需要做账的#出纳#

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跨年红冲发票怎么做账务处理，怎么做分录#出纳#

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请问23年红冲了22年开的发票，然后再开回一张给对方，请问是怎么做账呢？#商业#

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去年的发票现在红冲怎么做账？#出纳#

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对方公司把我们前几个月开具的发票退给我们，说是让换成新日期，他们没有做账也没有抵扣，那我这边是红冲处理，再开具一个蓝字发票给他们就可以了是吗？#其他行业#

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上月开出的发票已做账报税 本月发现开错内容 对方未抵扣 红冲重开了 本月如何做账报税#商业#

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发生技术服务销售退回，之前开票的时候已经收费了，现在发票已经退回来，钱也退回去了，发票也红冲了，要怎么做账#服务业#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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21年的一张工程发票这个月红冲了又重新开怎么做账？这笔款也没有打款给我们#工业制造#

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进项发票已经来了，商品也已经入库，但是进项税额太多，不想勾选那么多，怎么做账，是暂估入库，然后需要进项的时候红冲，把进项税做进去吗#商业#

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正数发票开错这张和红冲的这张，就不用做账里了吧#商业#

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已红冲的发票，都要给到公司做账吗#其他行业#

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