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夏老师
公司可岀具出资证明书,收到股本金开具收据 查看全部回复
3199
李伟老师
使用的都是同一个系统,你自己试试就好了 查看全部回复
4873
Annina老师
小规模季度开普票不超45万的,增值税,附加税免,一般纳税人月开票10万以内的,附加税免 查看全部回复
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到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5684
为什么要转私户? 查看全部回复
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纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4026
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3765
大宁老师
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
可以反结帐,但你要考虑已申报的财务报表也需要更正申报 查看全部回复
4183
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
不可以 查看全部回复
4037
可以 查看全部回复
4162
高老师
你好,员工借款从工资中扣除,可以不体现在工资表上,可以在实际发放时直接扣除,员工借款单据附在工资表上即可,不一定需要借款人写同意说明,但要与员工事先说明情况 查看全部回复
8075
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6136
andy老师
加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
5221
你好,有什么问题? 查看全部回复
3967
不含税 查看全部回复
10487
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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小黑
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
4192
电子税务局我要办税-税费申报-报表报送填报数据就好 查看全部回复
4569
5496
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
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公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
不含税金额。 查看全部回复
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是按签订合同的金额。合同中注明了不含税金额和税额。可以用不含税金额乘以万分之三。 查看全部回复
4969
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
4434
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5249
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
你是个人转让还是单位转让? 查看全部回复
3087
比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和 查看全部回复
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老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
你好 查看全部回复
5551
确认收入 查看全部回复
4802
公司承担 查看全部回复
4811
潇洒老师
服务业现在疫情期间是1%的税率 查看全部回复
4263
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
是的 查看全部回复
4684
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
甜甜老师
您好,是做什么操作时遇到的全年收入呢? 查看全部回复
5639
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5320
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8790
4044
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5717
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
所得税费用的计算有两种方法:一种是倒挤的:所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产,另一种是直接计算的:所得税费用=(会计利润+或-永久性差异)×25% 查看全部回复
4778
根据账上报表的数据申报季度所得税 查看全部回复
3990
那你先核对申报表每列的总数,和工资表哪列不一致,锁定后再针对这一项按人头分别核对下 查看全部回复
4919
不建议替票 查看全部回复
4083
社保的最低缴费是社会平均工资的60%。 查看全部回复
4558
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3792
你好,小规模纳税人提供有形动产租赁服务增值税适用3%的征收率(疫情期间1%),需要有租赁全同或相关经营范围 查看全部回复
5873
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14591
个人独资企业不缴企业所得税,需要按照经营所得缴纳个税。企业员工需要缴纳个人所得税 查看全部回复
4915
根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定:“一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,上述税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。 查看全部回复
4406
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5475
所得税费用的本年累计数就是每个月的所得税费用加起来的,应该一致 查看全部回复
5185
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5494
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3961
1200 查看全部回复
3853
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3539
不需要 查看全部回复
4541
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3157
4533
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
小规模纳税人每个季度销售额不到45万元,免征增值税,但是不免征企业所得税。 企业所得税按照是否符合小微条件,符合条件,不超过100万元部分的所得税征收率为2.5%,100到300万之间的按10%征收率缴纳企业所得税。当然,超过300万应纳税所得额的部分肯定是适用25%(高新企业除外)征收率。 查看全部回复
3439
这个一般都找商标代理机构办理 查看全部回复
3319
你按照7月工资表申报 查看全部回复
5070
假如上年100,本年200,本年比上年增加100,增加比率=100/100 查看全部回复
7554
增值税,所得税视同销售 查看全部回复
3425
属于服务行业 查看全部回复
5114
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
4958
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5774
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5009
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
房产税的纳税义务人:房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人(以下简称纳税人)。 查看全部回复
3996
连续12个月开500万强制转一般 查看全部回复
3423
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
税务师晓雨
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4342
不会 查看全部回复
3246
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
主营业务成本=销售量*加权平均单价 加权平均单价=(期初金额+本月购入金额)/(期初数量+本期购入数量) 查看全部回复
3648
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4453
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5419
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
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如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4102
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
单位有房产的会涉及房产税 查看全部回复
4931
可以继续使用 查看全部回复
3390
这是银行规定 查看全部回复
4775
报告税务,申请作废 查看全部回复
4012
5343
小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5170
你好,你对照下这个 查看全部回复
3795
没问题,发票限额指的是发票上的不含税金额。 查看全部回复
6619
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