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王苗苗老师
工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
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李可可
业务活动成本 查看全部回复
1023
李伟老师
查看全部回复
975
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
995
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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杨老师.
预付账款 查看全部回复
1206
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
1136
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1106
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1565
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
1343
曹老师CPA
原材料 查看全部回复
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请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
795
可供出售金融资产 查看全部回复
1326
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2171
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2026
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1103
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
897
负债的长期借款里有 查看全部回复
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运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
939
财务费用 查看全部回复
1463
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1519
现金比率=货币资金/流动负债 查看全部回复
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要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1711
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
797
Harry老师
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
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制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
1167
厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
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企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
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同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
是研发支出么 查看全部回复
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是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1072
杨英芝老师
投资收益 查看全部回复
1674
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1439
如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
1061
安叔老师
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1522
是模具吗 查看全部回复
1417
亲,计入 无形资产 土地使用权科目 查看全部回复
1093
无形资产 土地使用权 查看全部回复
1504
需要 查看全部回复
1655
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1301
同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
1102
小米
不合理 查看全部回复
1335
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1442
wam
回收的衣服用途? 查看全部回复
1304
建议改之前的账务处理 查看全部回复
1458
patience
研发费用辅助账是不是要和研发费用科目入的金额一样?是的 查看全部回复
1799
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
1366
可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
1303
是建造固定资产么 查看全部回复
没有试运行成本科目 查看全部回复
1684
稍等 查看全部回复
1705
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1849
拨款名义是什么/ 查看全部回复
1124
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1568
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1288
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
你说的车费是发生的业务 查看全部回复
1323
购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
1501
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1055
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1053
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1423
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1793
团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
1698
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1467
可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
1387
是银行存款支付手续费么 查看全部回复
1182
行政支出 查看全部回复
1237
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
税务师晓雨
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
1289
可以直接调账的 查看全部回复
1619
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
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为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1459
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
884
什么补贴 查看全部回复
什么罚款 查看全部回复
1361
财务费用-手续费 查看全部回复
1395
旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
1624
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
807
你们是什么行业,树木是买来的吗? 查看全部回复
1299
设备可以正常的使用是吧 查看全部回复
1271
手工帐是电子表格,可以依据自己的需求在电子表格中新增三级科目就好了,就是在对应的科目下面再新增一行,需要注意的就是编码规则要一致 查看全部回复
1152
如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
1021
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
923
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2016
可以直接记入管理费用,水土保持补偿费,是指单位和个人在从事自然资源开发和生产建设活动中,毁坏了水土保持设施(包括植物措施和工程措施)使其丧失原有的水土保持功能所必须补偿的费用。 查看全部回复
1098
你们这个应该是属于弃置费的一种吧 查看全部回复
1671
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1432
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2665
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