询证函,合同负债,不含税,预付账款,个税

询证函对方标明是合同负债不含税，和我方预付账款差个税金。算相符么？#工业制造#

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公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票 发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）*0.2=236.04（代扣个税金额） 公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票 发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）*0.2=236.04（代扣个税金额） 我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗？我感觉这个基数不对 账务处理怎么处理？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

假设正常内销开票成本是9个点。就是说不含税价格10元，含税的话就是10*1.09=10.9元。 出口退税率13%。 那么需要收到多少外汇才能保持利润不变？ 这样计算正确吗：10.9/1.13=9.646元？ 这个金额也就是报关金额。 那么退税金额应该也就是9.646元*0.13=1.25398元。 这个金额1.25398元应该是能足额到账的吧？如果不能，是什么原因？ 有个概念说是税负率，这个税负率应该是含在最开始内销开票成本的9个点里面了吧？#出纳#

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出口退税问题 假设正常内销开票成本是9个点。就是说不含税价格10元，含税的话就是10*1.09=10.9元。 出口退税率13%。 那么需要收到多少外汇才能保持利润不变？ 这样计算正确吗：10.9/1.13=9.646元？ 这个金额也就是报关金额。 那么退税金额应该也就是9.646元*0.13=1.25398元。 这个金额1.25398元应该是能足额到账的吧？如果不能，是什么原因？ 有个概念说是税负率，这个税负率应该是含在最开始内销开票成本的9个点里面了吧？#工业制造#

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各位 老师您好，请问一下公司支付个人劳务费，在代扣代缴个税申报时，申报个税的金额是按含税金额还是按不含税金额填写？[微笑]#商业#

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公司6月底付了代账公司6400的代账费用，我在6月的记账凭证上 借：预付账款6400 贷：银行存款6400 7月做了摊销 借：管理费用－代理记账费570 贷：预付账款570 8月收到了代账公司开了发票，是专票，不含税金额是6336.63，税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#

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客户先预付账款，我公司也已经开具对应的发票，两个月之后收到客户的往来账项询证函，内容是贵公司欠XXX，我公司可以在信息不符一栏中直接写"0"吗#工业制造#

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报定额征收个体工商户的个税，这个应税金额填的是不含税销售额还是核定税额#商业#

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个体户去年开具的3个点专票然后因为一些原因冲红了21年1个点的专票，导致去年只交了3个点票不含税金额扣除1个点票不含税金额后的这个税额，其中的税差要补吗#个体工商户#

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往来单位发来的询证函里有应收账款、合同资产、合同负债，请问这个合同资产和合同负债啥意思啊#商业#

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老师，你好，我想问一下开具普通发票不含税金额是1000元，税额是20元，价税合计1020元，代扣代缴个税是按1000代扣还是1020呢？#工业制造#

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我司购买设备，收到询证函，对方记账科目是合同负债，对应我们公司什么科目，要怎么回函件#工业制造#

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收到了一张增值税专用发票，但是还不想抵扣它，那么就是借主营业务成本不含税价，然后借应交税费增值税进项税，写那个税额，然后再就是银行存款是这样儿写吗？#其他行业#

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公司预交22年12月——23年6月的房租27000（含税金额）发票22年没有开，要23年才开出来，钱是22年11月份交的，11月我做的分录是，借：预付账款-某公司 27000贷：银行存款27000，假如税率是9%，不含税金额是24770.64，每个月分摊的房租是4128.44，那么我12月份在没有取得发票的情况下，是不是可以做分录，借：管理费用-房租 4128.44 贷：预付账款-某公司4128.44#服务业#

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公司交的电费，先充值，每个月有花费，就在充值帐户里扣，充值的时候，分录：借：预付账款-待摊费用-电费 400 贷：银行存款400，每个月算费用时，借：管理费用-水电费（假如是50)贷：预付账款-待摊费用-电费50，每个月都是几十块，上个月月底物业给我们开了一张专用发票，有13个点的和6个点的，总的发票金额 含税价就是我们充值金额400，我之前算的每个月几十块的电费，都是含税价，那么我拿到发票，这个怎么处理，我的理解是拿到发票了，就要按照不含税价算费用，所以想问下正确的分录怎么做#服务业#

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设备合同总金额（含税）200万元，已付款60万元，已收到发票不含税50万元，税费65000元。 付款时， 借：预付60万 贷：银存60万 设备到了暂估入账，冲销， 借：固定资产-XX设备200万 贷：预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时， 借：固定资产-XX设备 -50万 贷：预付账款 -50万 借：固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷：预付账款 565000 老师，我这样做的对吗？#工业制造#

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合同负债是预收账款还是预付账款#初级#

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不含税工资怎么换算成含税工资，个税申报时怎么处理#其他行业#

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工资代员工租赁房屋税金由税承担#房地产#

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想问一下合同负债和预付账款怎么区分呀，两者应该什么时候用呀，有点混了#其他行业#

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