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税务师晓雨
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6367
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4332
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4899
要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
4357
潇洒老师
是的 查看全部回复
4923
高老师
你好,有未完工产品 查看全部回复
3498
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3758
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4328
夏老师
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3837
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4448
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
Annina老师
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4044
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
上期期末数 查看全部回复
4293
王苗苗老师
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
可以不打印 查看全部回复
4104
你好,是的 查看全部回复
3850
你好,数量不变,折扣后的价格 查看全部回复
5875
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
COCO老师
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9080
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
老板借款 查看全部回复
2899
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3232
启用进销存系统 查看全部回复
3643
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3953
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
4559
根据出库凭证和账上记载的数据逐个核对 查看全部回复
3693
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
需要 查看全部回复
3403
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
期初 查看全部回复
3895
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3332
不用 查看全部回复
3680
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3715
你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
4384
那一定是你账做错了 查看全部回复
4673
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3870
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4551
不能 查看全部回复
6109
本年利润转利润分配 查看全部回复
4716
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3615
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3450
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8052
成本根据收入结转 查看全部回复
7834
4367
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
2969
没问题 查看全部回复
3373
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
有余额的 查看全部回复
10388
如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
4577
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4476
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
3845
可以的 查看全部回复
3597
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
方向对了,余额错了 查看全部回复
4815
最好据实结转成本 查看全部回复
6881
对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
6244
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5542
查看库存商品明细账 查看全部回复
4197
4590
点击继续就行 查看全部回复
3255
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3874
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
4388
4459
冲销其他应收 查看全部回复
6228
你好 查看全部回复
7638
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6038
李力
这个看你们的商品价格,如果价格高一些,周转率低正常哈 查看全部回复
10850
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
你好,可以按月、按季、按年,或者是其中连续的某几个月,看你的需求 查看全部回复
4579
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4721
4695
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
12756
高荣老师
对损益影响金额为(200-160)+30=70 查看全部回复
7014
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4976
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4828
可以记账结转的 查看全部回复
5244
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12106
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
4519
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4341
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5548
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