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patience
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
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金额是含税的么 查看全部回复
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什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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意思就是没有那么多款 查看全部回复
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*dai款服务*利息收入 查看全部回复
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是的,要开具发票 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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你充值的什么会员,是咱们平台会员么 查看全部回复
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安叔老师
可以 查看全部回复
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11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
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燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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跨月了吗 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
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andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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什么置换合同 查看全部回复
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请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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单价的小数位没有限制 查看全部回复
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发票单价小数点保留几位?这个没有限制 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
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杨老师
看货收到没 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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他们有发票联的 查看全部回复
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什么的废铁 查看全部回复
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发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
1577
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
6% 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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差异税点是指? 查看全部回复
1156
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
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个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
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一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
832
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
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是开具出去发票么 查看全部回复
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你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
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属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
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填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
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真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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正常是11%。 查看全部回复
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本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
追补到21年扣除 查看全部回复
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
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是开具数电票么 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
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数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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那有送货单么 查看全部回复
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沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
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沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
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属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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看情况 查看全部回复
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李伟老师
需要开发票 查看全部回复
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发票上有税额么 查看全部回复
921
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
1458
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1612
收到 查看全部回复
1808
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1751
服务费不进固定资产 查看全部回复
1552
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1475
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1328
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1743
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2588
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
1555
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1530
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1923
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1411
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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